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PAGE 2 第三节 采购管理 一、政府采购业务综述 本手册旨在规范淄博五中采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进政府采购业务有条不紊实施，提高财政性资金的使用效益，保障政府采购质量。 本手册所称的“采购管理”，是指淄博五中使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的物资和服务的行为。 1. 适用范围 适用于淄博五中。 2. 主要职责分工 采购管理主要由财务科、总务处负责。 （1）资产管理岗位。 负责汇总审核各职能科室提交的政府采购预算建议数、政府采购计划、政府采购申请；负责按照国家有关规定确定政府采购组织形式和政府采购方式；负责指导和督促各职能科室依法订立和履行政府采购合同；负责组织政府采购验收；处理政府采购纠纷；负责保管局机关政府采购业务相关资料，并进行内部通报。 （2） 财务岗位 负责汇总编制局机关政府采购预算、计划、报同级财政处室批准后，下达各职能科室执行；及时转发财政处室的有关管理规定及政府采购相关信息；审核各职能科室申报政府采购的相关资料，确定资金来源；复核政府采购支付申请，办理相关资金支付；根据政府采购处室提供的政府采购合同和验收证明，根据国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与政府采购处室沟通并核对政府采购业务执行和结算情况。 （3） 各职能科室 负责申报本科室的政府采购预算建议数，依据内部审批下达的政府采购预算和实际工作需要编制政府采购计划；进行政府采购需求登记，提出政府采购申请；对政府采购项目的中标结果进行确认，并依据成交通知书参与政府采购合同的签订；对政府采购合同和相关文件进行备案；提出政府采购资金支付申请。 （4）办公室 负责资产购置申请审核、资产维修维护等工作。 二、政府采购业务控制流程 1. 政府采购业务子流程 （1）公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判流程图 ①公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判政府采购流程 公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判政府采购流程 采购科室A 分协管领导B 财务科C 主要负责人D 市财政部门E 招标代理F 公共资源交易中心G 1采购申请 政府采购审批表开 始 政府采购审批表 开 始 不 不通过 通过 通过 2审批 不通过审 签 不通过 审 签 通过提出采购计划审 核 通过 提出采购计划 审 核 审批 审批 通过3 通过 招 标 编制采购需求报告，选定代理机构 编制采购需求报告，选定代理机构 不通过结 束 不通过 结 束 审批受理编制采购文件 审批 受理编制采购文件 4合同履约 合同签订备案、公示中标公告发布 合同签订备案、公示 中标公告发布 履约和验收组织采购工作 履约和验收 组织采购工作 采购档案存档 采购档案存档 开标评标定标 开标评标定标 节点 确认采购文件并发布采购公告 确认采购文件并发布采购公告 财务报销流程 财务报销流程 ②公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判流程节点简要说明 节点 涉及科室部门 流程简要说明 凭据 A1 采购科室 采购科室填写《局机关政府采购审批表》，提出采购计划。 《政府采购审批表》 B2 分管校领导 分管校领导审签。 同上 C2 财务科 财务科审核。重点是预算和采购方式。 同上 E2 校办公会 校办公会审批。 同上 A3 采购科室 1.编制采购需求报告，选定招标代理机构,签订委托代理协议。2. 采购科室确认招标文件并公示。3. 发布中标公告并公示。4.领取中标通知书。 D3 主要负责人 审批招标代理机构。 呈阅件会议纪要 F3 招标代理机构 1.代理机构受理采购需求报告，编制采购文件。2.招标代理机构启动招标程序，公布招标日期，组织采购各项工作。 A4 采购科室 1.采购科室与政府采购供应商签订合同；2. 采购科室组织专家验收。 招标合同 C4 采购科室 1.采购科室整理采购档案材料并交由财务科资产管理岗存档；2.采购科室持有关单据到财务科报销。 有关财务报销单据 （2）网上竞价 ①网上竞价政府采购流程 网上竞价政府采购流程 采购科室A 分协管领导B 财务科C 市财政部门D 招标代理E 公共资源交易中心F 1采购申请 政府采购审批表开 始 政府采购审批表 开 始 不 不通过 通过 通过 2审批 不通过审 签 不通过 审 签 通过提出采购计划审 核 通过 提出采购计划 审 核 审 批 审 批 3 招标 采购档案存档确定采购供应商 采购档案存档 确定采购供应商 结 束 结 束 4合同履约 履约和验收 履约和验收 网上竞价申报 网上竞价申报 节 点 财务报销流程 财务报销流程 ②网上竞价流程节点简要说明 节点 涉及科室、部门 流程简要说明 凭据 A1 采购科室 采购科室填写《政府采购申请表》，提出采购需求。 《政府采购申请表》 B2 分管校领导 分管校领导审签。 同上 C2 财务