办事处上半年业务数据分析.pptx

**办事处上半年业务数据分析业绩通报办事处整体业绩情况各行业业绩完成情况办事处业绩同期比上半年订单业绩分析上半年收入业绩分析业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况01办事处整体业绩情况订单和收入的转化率为89%订单业绩完成率 21%截止第二季度（6月底）累计任务额为 406 W，目前任务完成率为75%，还差 102 W 即可完成上半年任务订单业绩 500W收入业绩 460W回款业绩 188W 考核利润 200W01各行业业绩完成情况7利润**完成率 15%****完成率36%5.7**完成率 9%**01办事处业绩同期比今年的订单业绩与去年同期相比，除了运营商行业呈正增长率，金融、政府行业业绩明显下滑很多，导致整体业绩水平下降31个百分点！01上半年办事处订单业绩分析****54%我办的业绩来源主要是**行业，订单达到**W**订单业绩分布 截止到目前累计订单业绩为**W,基于红线标准公司的销售节奏来看，除了1月，2-6月我办销售节奏均没有达到公司要求标准，尤其第二季度销售节奏较慢。每月累计订单完成率01上半年办事处收入业绩分析政府金融60%我办的收入来源主要是运营商行业，收入达到163W运营商收入业绩分布人保未回执影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没有做收入、还有李星的抚州移动还未到货，没有回执形成收入；其次还有工行的订货凭据影响。24W7.8W影响收入的因素费用分析每月固定支出费用总包上半年支出费用占比办事处收入投入产出比业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况02每月固定支出费用总包32水电费**/月费用总包中的费用是每月都要固定支出的费用由费用总包中各项费用的保守估计可以看出，每月办事处固定支出的费用达到*****元/月其中房租和交通占比例较重物业费**/月固话宽带**/月41费用总包房租**/月通讯费**/月5各项费用的保守预估…交通费**/月邮寄费500/月办公费**/月86702上半年支出费用占比日常费用平台费用低值易耗品上半年我办费用投入共计***W费用主要投入在业务招待费、房租水电以及差旅费，占到总投入的**%固话**W房租物管水电**w 物料费**w差旅费**w02办事处收入投入产出比截止到目前我办收入业绩为**W，从全年费用投放情况看，我们认为投入产出比控制在**%以下较为合理我办投入产出比在第一季度为**%，偏高！第二季度**%已有明显改善利润分析利润任务完成情况各行业平均项目利润率代理商平均利润率特价合同分布业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况03利润任务完成情况项目利润扣减******人力费用利润任务扣减完成值**W扣减销售费用*****W敏捷项目开发成本完成率5%扣减**W3%减值损失计提5% 运营商 金融 政府 利润任务**W 考核利润 ** W03各行业平均项目利润率**%163**%**%江西办平均项目利润率27 **%8.76.8金 融政 府运营商项目利润含税收入项目利润率在**%左右为合理我办各行业的利润率普遍较低，尤其是运营商行业，出现收入高但利润低的现象较严重03代理商平均利润率**%165代理商平均利润率**%145 **%政 府金 融运营商代理商总价最终用户总价代理商的平均利润率均控制在**%以内我办代理商利润率情况较稳定03特价合同分布情况 **%TB合同是指低于销售部副总/大区总权限的合同，是导致利润率低的主要因素我办特价级别集中在TB的项目过多，TB合同金额达到**W，其中运营商行业占**W，需加强特价的控制，提高利润！非特价合同金额仅有**W，并且都属于金融行业**%TATBT非特价*% *%项目容量办事处目前项目潜力项目潜力按阶段分布下半年各行业项目容量分布全年业绩预测业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况04办事处目前项目潜力****WCome on !****W项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成目前我办已挖掘出的项目潜力达到***W距潜力任务还差***W可达成04项目潜力分布情况第五阶段目前我办处于第一阶段的项目较多占比达到**%请各销售加快步伐，将第一阶段的项目尽快进行机会确认第三阶段第二阶段第一阶段销售不可预测力争预承诺承诺金融402运营商900政府0.4办事处13021437193362各行业的项目容量分布运营商行业大部分为不可预测，落单可能性很小；整个办事处力争占比达到***%，要加紧项目的运作04全年 业绩预测未来潜力：CRM导出项目6—12月的总项目容量业绩预估：不可预测为0%，力争为30%，预承诺为70%，承诺为90% 根据CRM项目容量，按照销售预测类别乘以成功率来测算，预估出我办2011年年度任务的完成率为**%，项目潜力率严重不足！销售年度任务目前业绩完成率未来潜力测算