上海普陀区环境监测站2019年单位预算-上海普陀.PDF

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区环境监测站 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位 “三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区环境监测站主要职能 主要职能包括： 1、 编制全区环境监测工作计划，负责实施全区的环境质量监测工作，对本区的大气 （含降水）、地表水水质、土壤 （含河流底质） 、噪声、振动等各种环境要素进行监测，同时分析、收集、整理和存储各类检测数据并及时向区环境保护局和上海市环境监测中心呈报本 区环境质量状况及污染动态。 2、 组织实施对本区重点污染源进行监督监测和排污总量复核监测；对流动污染源 （机动车排气污染物）、城市污水处理厂、加油站油气 回收和辐射等进行监测。 3、 承担突发性污染事故监测及仲裁监测。 4、负责对建设项 目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响后评估及社会委托监测项 目的综合管理工作。 5、编写环境质量报告书 （包括月报、季报、年报等）、各类专题技术报告等。 上海市普陀区环境监测站机构设置 根据上述职责，普陀区环境监测站设5个内设机构，包括办公室、综合技术室、分析室、现场采样室、项 目室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项 目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展 目标或政府发展战略、特定 目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三） “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）生态环境监测与信息：指反映环保部门监测和信息方面的支出。包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督 性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出、环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出。环境信息系统建设、维 护运行信息发布及其技术支持等方面的支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区环境监测站预算支出总额为1490.22万元，其中：财政拨款支出预算1490.22万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算1490.22万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休 （项）”10.08万元，主要用于事业单位退休人员补贴。 2018年当年预算执行数为9.16万元，2019年预算安排10.08万元，比2018年预算执行数增加10.04%。主要原因是：新增退休人员。 “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出