2012年考核方案(1月31日修改).docVIP

编号 Q/SLT-YX-ZD-01-2012 编制部门 营销中心 编制 审核 批准人 2012年绩效考核方案 三力炭素制品有限公司营销中心 201 2012年绩效考核方案 为进一步调动营销人员的积极性，将责、权、利紧密结合，全面完成2012年经销、管理目标，特制订本方案。 一、指导思想：2012年营销目标均比上年翻了一番，开发市场、增加销量是内外销重中之重。《方案》采取了激励销售的原则，鼓励市场开发，注重销售渠道要多元化；注重对销售产品结构的考核；加大对销售回款的考核力度。 适用及考核范围： 本方案适用于营销中心内贸、外贸销售人员，综合管理人员的月绩效考核。 本方案对内外销副总及以上人员采取重点考核销售收入、回款的办法； 对内外贸区域经理及以下销售人员重点考核销售量、回款的办法。 销售任务： 1、销售量：25000吨。（1）内销：18000吨；（2）外销：7000吨。 2、销售收入：40000万元。（1）内销：27500万元。其中：中原、华东、华北市场：9580万元；中南、京津、西南市场：9520万元；黄磷磨料市场：8400万元。（2）外销：12500万元。 3、销售任务分解：所分解的指标为月奖励、绩效挂钩指标。（见表） 序号 部 门 部门负责人 2011年销售计划分解 年销量（吨） 年销售收入 （万元） 月销量（吨） 月销售收入（万元） 1 进出口一部 严小兵、高亚楠 3500 6250 292 521 2 进出口二部 何凯军、陶倩倩 3500 6250 291 521 外贸合计 严小兵 7000 12500 583 1042 1 中原部 苏朝阳、郑在峰、马晓慧 3600 6000 300 500 2 华东部 龚思洋、李俊祥 1300 2680 108 223 3 华北部 苏朝阳、牛建举 600 900 50 75 小计 苏朝阳 5500 9580 458 798 4 西南部 郝 军、张二虎 1800 2970 150 248 5 中南部 郭安光、李贺民 2700 4500 225 375 6 京津部 吴建军、郭振芳 1000 2050 83 170 小计 吴建军 5500 9520 458 793 7 云贵部 焦建华 2500 2950 208 246 8 河南部 马艳辉 2000 2400 167 200 9 湖北部 尚东根 2500 3050 208 254 小计 赵合明 7000 8400 583 700 内贸合计 吴建军 18000 27500 1500 2291 总计 何凯军 25000 40000 2083 3333 4、各部的销售计划、货款回收任务指标向销售业务人员分解，做到层层落实（附件5）。分解的原则要必保月计划销售完成率和货款回收完成。 四、考核项目： 1、销售量任务完成率：月均销售任务完成率≥80%。 2、货款回收任务完成率：≥90％； 3、逾期应收货款降低率：40% （按季考核）。 （1）应收货款账期，工厂发货后：钢铁市场90天；黄磷磨料市场60天；外销提单日90天。根据市场情况，需延长账款期的必须经过公司特批。 （2）逾期应收货款降低率=（前期逾期应收货款余额-当期同比逾期应收货款余额）÷前期逾期应收货款余额×100%。 （3）逾期应收款是指超过应收帐期：钢铁市场60天（不含）以上，黄磷磨料市场30天（不含）以上的款项。 （4）扣罚责任人奖励或绩效工资回款项挂钩额，考核当月没有奖励或绩效工资的，从基本工资中扣缴。 A、当逾期应收款降低率低于20%（不含）时，扣罚责任部门考核月提成的10%；扣罚责任人奖励或绩效工资回款项挂钩额的20%（外贸业务员比照减半执行），同时扣罚部门负责人200元，主管领导300元，重复时按最高项执行。 B、当逾期应收款降低率低于40%（不含）时，扣罚责任部门考核月提成的5%，扣罚责任人奖励或绩效工资的10%（外贸业务人员比照减半）。同时扣罚部分负责人100元，主管领导200元，重复时按最高项执行。 4、对本年度发生的应收货款超过规定账款期30天以上的，要分析原因报营销中心审批免除或减免考核，没有正当理由或由于工作不力原因造成的，责任人只发当月岗位基薪，待货款收回后补发所扣部分的收入。 5、营销管理部要做好应收款项的分期统计工作，保证数据的准确性、及时性，便于指标的考核。要对逾期应收货款进行分析，提出季度清收重点及考核意见。因数据不准确，不及时或不能提出清收意见视情况，对责任人、部门负责人进行考核，视情况扣罚50-100元。 五、考核办法： （一）内外贸副总及以上领导实行销售收入、回款与绩效工资挂钩的考核办法（见附件4）。 （二）内外贸区域经理及以下人员实行月基本工资加销量奖励、提成加回款奖励加开发专向奖励的办法。 （