高栏港区2017年预算执行情况和2018年预算草案报告.DOC

PAGE 14 - 附件86： 高栏港区2017年预算执行情况和2018年预算报告草案 一、2017年预算执行情况 在区党委、区管委会的领导下，全区经济稳中有进、总体向好。区财政部门坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作原则，财政收入保持平稳增长，财政支出总体合理有序，民生支出和重点支出保障有力。收支完成进度与调整预算持平，全区财政收支运行平稳有序。 （一）一般公共预算完成情况 2017年全区实现一般公共预算收入22.45亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长10.7%（可比口径，下同）。中央、省级补助收入4.88亿元，市级补助收入7.35亿元，债务转贷收入3亿元，上年结余收入2.72亿元，调入资金5.5亿元，调入预算稳定调节基金0.05亿元，全区一般公共预算总收入为45.95亿元。 2017年全区完成一般公共预算支出36.05亿元，完成调整预算的103.4%，同比增长26.8%。上解上级支出3.79亿元，债务还本支出3亿元，安排预算稳定调节基金0.02亿元，全区一般公共预算总支出42.86亿元。 收支相抵，2017年全区一般公共预算结余3.09亿元，占一般公共预算支出的8.6%。 （二）政府性基金预算执行情况 2017年全区实现政府性基金预算收入26.01亿元，完成调整预算的102.3%，同比增长141.6%；上级补助收入0.13亿元，上年结余收入3.18亿元，全区政府性基金预算总收入29.32亿元。 2017年全区完成政府性基金预算支出22.46亿元，完成调整预算的102.2%，同比增长103.0%；调出资金5.5亿元，占政府性基金预算收入的21.1%，上解上级支出0.51亿元，全区政府性基金预算总支出28.47亿元。 收支相抵，2017年全区政府性基金预算结余0.85亿元，占政府性基金预算收入的3.3%。 （三）国有资本经营预算执行情况 2017年，由于区内主要国有企业无上缴利润，全区实现国有资本经营预算收入0万元；相应未安排国有资本经营预算支出。收支相抵，2017年全区国有资本经营预算结余为0万元。 （四）政府性债务情况。 2017年，高栏港区债务限额为60亿元，其中：一般债务限额60亿元。 2017年，高栏港经济区政府性债务初期余额59.69亿元。新增债务3亿元，偿还债务4.17亿元，截至2017年12月31日，政府性债务余额58.52亿元，政府债务未超出债务限额。 高栏港区新增债务3亿元，具体为置换债券3亿元，用于置换2017年债务到期本金。 2017年，高栏港区债务付息支出2.70亿元。 （五）预算稳定调节基金结余情况。 2016年年末，高栏港区预算稳定调节基金规模0.05亿元，2017年年初调入使用0.05亿元。年末补充计提0.02亿元，年末规模0.02亿元。 2017年年初，高栏港区预算周转金规模0.04亿元，本年未新增计提，年内未使用，年末余额0.04亿元。 （六）存量资金使用盘活情况。 2017年，高栏港区累计盘活消化存量资金3.44亿元，盘活率为76.6%。截至2017年12月31日，全区财政存量资金结余1.05亿元。 盘活消化的存量资金主要包括专项资金按原用途使用，以及用于创新驱动、产业扶持、民生、重点建设项目等方面。 （七）2017年落实市人大及常委会预决算决议有关情况以及主要财政工作完成情况。 2017年，区财政部门在预算执行过程中克服减收因素多、增支压力大的不利因素影响，认真落实区委、区管委会各项工作部署，积极推进预算管理体制改革，充分发挥财政职能，坚持保障民生支出和重点支出需要，加强政府性债务管理，防范化解财政风险，促进高栏港区经济社会持续健康稳定发展，主要做了以下几方面的工作： 1、全面统筹协调，提高财政保障能力。 2017年，面对严峻的收入形势，我区通过财税联席会议等多种方式，不断强化与国地税及我区其他经济部门的合作，将与税务部门的沟通联系常态化制度化，共同研究分析收入形势，深入中海油、神华公司等重点税源企业及海工制造、化工等支柱产业进行调研，发掘税收增长新亮点，协调解决征管难题,确保全年收入目标顺利完成。 2、保重点惠民生，推进基本公共服务均等化。 我区根据市委、市政府的统一部署，积极推进我区基本公共服务均等化改革，进一步优化支出结构，坚持民生与发展并重，重点投入区内教育、文化、医疗卫生、社会保障及就业、环境保护、农林水等领域，全面加快推进校园新建及改扩建、乡镇卫生院改造、基层文体设施建设、社会保障体系健全、污染防治、幸福村居建设等方面的工作。2017年，我区基本公共服务支出完成11.64亿元，占一般公共预算支出的33.4%，继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。 3、完善行政事业资产管理，推进政府信息公开。 开展市直行政事业单位闲置和经营性