质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表.pdf

质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表 页 次 :1/4 部门 审核时检查内容 质量管理体系需准备的主要证据资料 文件控制程序 受控文件清单（包括外来文件清单） 文件控制 文件发放、回收记录 文件更改记录 ( 体系文件有更改时 ) 行政部 (或办公室、 综 记录控制程序 记录控制 合部等 ) 记录一览表 岗位职务说明书（或岗位任职要求） 培训计划 人力资源管理 培训记录表 特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工） 产品实现过程的策划，包括流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件 生产任务单（或生产指令单 / 生产通知书） 、工艺文件、图纸等生产所需信息 生产作业指导书、操作规程 生产过程控制 生产部门（如生产 关键工序、特殊工序的运行监控记录 部、生产技术部等） 过程能力确认的规定和记录 车间现场管理良好、设备运转正常、工人按照规程熟练操作、产品标识 /防护符合要求 设备管理规定 设备管理 设备设施台帐 质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表 页 次 :2/4 部门 审核时检查内容 质量管理体系需准备的主要证据资料 设备检修计划（或设备维护保养计划） 设备检修记录（或设备维护保养记录） 特种设备