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深圳十一郎（shiyilang）广告 PAGE 5 公司新架构管理 1、公司设销售部、仓储物流部、企管部、生产部4大部门。 2、销售部即为商流，仓储物流部即为物流，企管部即资金流。信息流贯穿整个公司，形成6R管理即：通过商流信息＞将正确的产品＞在正确的时间＞正确的数量＞正确的质量＞正确的状态＞送到正确的地方＞满足客户的需要。 销售部（商流）工作要点： 3.1管理客户档案，即时更新客户档案资料； 3.2接收销售订单，对订单进行审核（特别是资金安全性），查询库存量，配货。 3.3统计各客户占用钢瓶数量，定期清理、核对钢瓶账物数量。 3.4管理客户商品销售账，据合同用户与非合同用户档案情况，出具月度商品销售核对表，定期与客户进行账款核对，并据要求开制发票。 3.5据合同约定情况，清收资金。 3.6维系原有客户，并做好新客户的市场开发工作，提升销售产值。 仓储物流部（物流）工作要点： 4.1做好仓库（销售仓与供应仓）的收、发、存管理。制定最低与最高库存量，形成供应商能自动补货。每天可将销售仓的出货情况即时告诉（逐步实现网络系统管理）供应商（含公司生产部），供应仓不能少于最低库存量。 4.2与优质供应商合作，提供物美价廉的商品。 4.3据6R原则，完成销售下达的配送任务。 4.4管理车辆的运载安全与运输成本，认真履行道路运输标准化管理工作。 企管部（资金流）工作要点： 5.1对公司人力资源进行管理。做好人员招聘、培训、考评、劳动合同签订、员工档案管理等工作。 5.2对公司资金链进行管理，确保应收应付环节各项手续符合要求。如商品货款的支付应有如下手续：a商品采购订单；b随货同行单；c验收单；d商品入库单；e采购合同；f供应商签章的采购核对表；g供应商发票；h请款单；办理流程：采购人员将规定格式的核对表（如供应商自备，表格内容不少于我公司相关项目规定）传供应商填制签章＞回传我公司物流助理＞物流助理对核对表相关数据进行审核签章＞与供应商确定开票事项＞收到供应商发票＞物流助理以核对表为依据，将abcde资料作为附件，并复印发票1份＞企管财务助理审核＞总经理签字（同意入账）＞企管财务助理留存＞物流助理凭发票复印件办理请款申请单＞企管财务助理审核＞总经理签字＞出纳付款。 5.3对公司资产在流进、流出及使用过程进行监督管理，确保资产安全。 5.4对公司在生产经营进程中生产、经营、运输资质档案进行管理，确保各种资质定期检验。 生产部（供应商）主要工作要点： 6.1生产设备的运行安全与生产成本管理，认真履行生产标准化管理工作。 6.2据领用量与产出量之间关系，对生产人员提出精细化管理定额目标。 6.3时刻作好生产工作，保证供应仓有最高库存量，自动为供应仓补货。 6.4做好生产各环节的工作记录，为产品在各流转使用过程中追溯提供证据。 综上所述：对公司新设置部门功能有如下想法： 送提货流程： 送货及钢瓶流转流程：内勤助理接销售订单＞内勤助理审核订单＞内勤助理查询库存量＞内勤助理了解车辆情况＞内勤助理配货＞内勤助理开制仓库提货单（现阶段就是“公司各种气体及钢瓶出入库单”）＞驾驶员提货＞销售仓保管员到供应仓保管员处备货、拣货＞驾驶员与销售仓保管员点数交接＞驾驶员送货＞客户签收满瓶＞驾驶员与客户确定现场空瓶数量＞驾驶员对现场空瓶附件进行清查并开制维修单要求客户签字＞驾驶员收回空瓶＞驾驶员交瓶销售仓保管员＞销售仓保管员将空瓶交给供应仓保管员＞供应仓保管员又将钢瓶交生部进行充装＞满瓶回到供应仓保管员处，完成一个周期。 客户送货单据流转流程：销售内勤助理接销售订单，并审核后开制仓库发货单（现阶段开制“公司各种气体及钢瓶出入库单”）＞仓库审核签字后发货＞到销售内勤助理处开制销售出库单（现阶段无此步骤，但是现结客户此时应直接交款，开票，现结客户手续了结）＞驾驶员送货到客户，将销售出库单交客户签章＞驾驶员带回客户签章单据交销售内勤助理审核单据＞销售账务助理过账，并打印出结算单＞销售片区助理或销售主管签字＞交客户签章＞开制发票＞收款。 二、相应岗位设置及工作职责导向 销售部（商流）设有岗位：内勤助理、账务助理、片区销售助理、销售主管 1.1内勤助理工作导向： 1.1.1管理客户档案，即时更新客户档案资料； 1.1.2接收销售订单，对订单进行审核，查询库存量，配货； 1.1.3开制仓库提货单，安排驾驶员到仓库提货； 1.1.4向客户发送送货信息，让客户在合理的时间收货； 1.1.5随时了解驾驶员送货实地位置、收空瓶数量等； 1.1.6对客户订单完成情况进行统计，优化订单完成成本。 1.1.7收各客户及送货人员交来货款，登记收款明细表。 1.2账务助理工作导向： 1.2.1统计各客户占用钢瓶数量，定期要求片区助理清理、核对钢瓶账实数量。 1.2.3统计客户商品销售账，据用户档案