ISO900四级文件编写培训.ppt

深圳康达信认证咨询中心李武盛 * （五）程序文件的编写（续） 4)编写人员收集现行有关部门资料及记录表格 5)按标准要求提出修改现行做法的方案,组织讨论并确定新运作流程的控制方法 6)确定资料文件编写形式: 流程图式 叙述式 混合式 7)形成程序文件草案 8)讨论、修改草案 9)审批 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * （五）程序文件的编写（续） 6. 例子 封面 正文 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写 1. 作业指导书的性质 2. 作业指导书的作用 3. 作业指导书的编写范围及要求 4. 作业指导书的种类 5. 作业指导书的内容 6. 作业指导书的编写步骤 7. 例子 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写（续） 1.作业指导书性质: 为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的程序 是体系文件中第三层次的文件,是程序文件的支持性文件,也是指导和保证过程/活动的最基础的指导 为开展具体管理、操作活动提供指导 极具操作性 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写（续） 2.作业指导书的作用: 描述程序文件中所提及,但未具体描述的操作性文件 对具体产品或岗位作业活动的方法、内容及要求等的说明 用于指导执行具体操作的人员,以确保该项操作的结果符合要求 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写（续） 3.作业指导书的编写范围及要求: 没有作业指导书就不能保证过程/产品符合要求时,则须编写.应考虑培训效果 没有固定的格式要求,可用不同方法表达:相片、图表、样本、录像等 应使用科学有效的方法 良好的可操作性 * (六) 作业指导书的编写（续） 用于指导具体管理工作的各种工作细则/规章/操作规程 安全工作规程 * (六) 作业指导书的编写（续） 用于生产/包装操作的作业指导书 用于检验/测试的作业指导书及检验计划 用于设备的操作/保养作业指导书 用于指导具体管理工作的各种工作细则/规章 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写（续） 服务业： 用于具体服务过程的作业指导，包括服务规范、服务提供规范、服务检验规范等（如：清洁、绿化、客房服务、维修服务等） 用于服务硬件的操作/保养作业指导（如：供电、供水、消防设备、维修设备、建筑物等） 用于指导具体管理工作的各种细则/规章（如：仓库管理制度） 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写（续） 5.作业指导书的内容: (1)标题 作业指导书名称及编号 相关部门、过程(视需要) 相关操作及生产的名称 (2)批准、发行与更改记录 制订/批准人 版本/生效日期/更改记录 受控标记 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写（续） 5.作业指导书的内容: (3)具体操作 操作、服务步骤或检测方法、项目、步骤 使用工具、设备、防护用品及设定条件 使用材料 质量要求或控制标准 注意事项及工作环境控制 图示（必要时） 参考资料（必要时） 标准工时（必要时） 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (六) 作业指导书的编写（续） 6.作业指导书的编写步骤 明确编写步骤和内容 草拟文件 审查 审批发布 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (七) 记录表格的制订 1 记录的性质 2 记录的作用 3 记录的种类 4 记录的形式 5 记录的要求 6 记录表格的制订步骤 7 例子 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (七) 记录表格的制订（续） 1 记录的性质: 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件 是体系文件中最基础的文件 记录的制订填写和管理对体系的运行会产生重大影响 具有可操作性、可追溯性、系统性 * (七) 记录表格的制订（续） 2 记录的作用 为体系运行的有效性提供客观证据 证明产品/过程/活动满足要求 以便于对产品/过程/活动的追溯及控制 便于对出现的问题采取纠正及预防措施 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (七) 记录表格的制订（续） 3 记录的种类 产品、项目、合同、服务、过程、活动形成的记录 对过程、活动控制形成的记录 符合性（产品/过程）验证活动中产生的记录 目标、指标、方案完成情况的记录 顾客对产品/服务质量的满意程度记录 体系评审和改进记录 趋势分析记录 纠正措施记录 供方的沟通记录、工作绩效记录及控制记录 人员技能及培训状况记录 深圳康达信认证咨询中心李武盛 * (七) 记录表格的制订（续） 4 记录形成的形式： 记录的形式多种多样，可以是书面的，也可是贮存在任何媒体上（微缩胶卷、光盘、录音、录像、