全面预算总结报告学习课件.pptVIP

政策扶持争取 荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企业”荣誉，并获得淮南市管委会两化融合奖励5万元； 获得土地出让金、贷款贴息、契税返还补贴等政策资金共计5969万元。 取得道路运输二类汽车维修资质证书；荣获淮南市第五批试点企业认定； 获得10项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等15项专用车实 用新型专利证书； 《LNG化工液体运输车项目》通过省科技厅科技攻关项目备案；“安徽省煤化工产品运输专用汽车工 程技术研究中心”获得省科技厅批准。 重点工作完成情况 资质、专利平台 获取 运油车：完成SQHN5250GYYNJ489运油车样车试制工作。 化工液体运输车（单车）：化工液体运输车（单车）完成市场调研、产品设计及技术文件的准备；10月底完成罐车底盘试制装配、入库工作；上装部分预计11月下旬完成罐车试制工作。 冷藏保温车（中型）：完成市场调研工作并输出《市场调研报告》及产品开发配置表；完成4.2m中型冷藏车图纸设计、工艺文件设计、归档等技术准备工作。 厢式快递运输车： 完成厢式快递运输车试制、试验及现场评审工作，并实现上海市场9.8米订单车生产、交付。 新产品 开发 精品文档 人员优化：系统开展人员优化工作，10月末公司总人数控制在490人（含新入职大学生50名），压缩人员占比19.6%，预计年末公司总人数控制在480人以内。 存货管理：下发《存货资金占用管理办法》，严格执行存货资金占用月度验证、季度考核，并积极推进积压件消化工作，存货管控效果显著，预计年末存货占用将控制在2600万元。 降本增效：截止10月末，公司实现降本共计163.44万元，预计全年降本180万元。 1.1-10月签订底盘集采协议246份，直采零部件备案范围内采购率100%；按照总部价格调整，完成110份价差追偿协议签订；持续推进上线结算及送货到厂，1-10月累计直采降本达112.2万元； 2.通过优化驾驶室前悬置、整车气管路等总成的分装，累计实现工艺降本42.06万元； 3.引入第三方送车公司，降低了公里送车费用，上半年累计实现送车费用降本9.18万元。 重点工作完成情况 三费管理：压缩固定费用，取消与生产经营不紧密事项，实现管理费用压缩296.63万元， 1-10月三项费用总额2084.74万元，能够保证年度三项费用总额不超过2700万元。 减亏计划：结合公司实际制定年度、半年度及4季度月减亏计划，并制定季度、月度考核指标，每月月中、月末验证、考核，预计全年可实现净利润不低于100万元。 精品文档 沙场秋点兵＆一定要拿下系列活动 9月10日上午，公司召开2015年“沙场秋点兵”誓师动员大会，公司领导班子、员工500余人参加大会。公司总经理魏炳亮就前期市场开拓问题回顾、人员士气提升、公司发展挑战和机遇等方面做了题为《一定要拿下的》讲话，并和各部门一把手签订军令状，明确行动目标，强化工作重心。同时，通过现场“点将”环节，从各部门抽调6名精兵强将加入销售团队，共赴市场一线，为全面开拓专用车市场拉开序幕。 重点工作完成情况 -- 重要活动开展情况 《一定要拿下》 “点将”＆宣誓 军训活动 “狼性”培训 精品文档 重点工作完成情况 -- 重要活动开展情况 特色专用车产品推介会 2015年10月28日公司成功举办了“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推介会”。本次大会由淮南经济技术开发区管委会和陕汽淮南专用汽车有限公司共同主办，淮南市政府副市长许承通，陕汽控股集团副总经理、陕汽淮南公司董事长郝晓乾，淮南经济技术开发区工委书记、管委会主任张海涛等领导出席了本次推介会。此外，市直部门、六区一县及各环卫处领导，淮矿集团、国投新集等20余家重点企业领导，及来自陕汽控股集团部分兄弟子公司、区域经销商、合作伙伴等参会。 特色产品展示区表演 精品文档 2 2015年预算主要存在问题 精品文档 2015年预算工作中存在主要不足及问题 Shortage and reflection 预算编制效率 有待提升 业务单位对全面预算管理认识水平不高； 相关业务单位未经过全面预算系统培训，协调效率、配合效率、编制质量不高，整改次数较多。 预算分析、纠偏能力 有待提升 预算编制过程对市场形势过于乐观，面对宏观经济环境严峻形势，销量指标完成情况与预算目标相差较大。 针对预算偏差，缺少灵活、有效的预算调整机制，造成指标完成情况与预算目标偏差程度持续扩大。 部分关键指标未建立二级管控指标，部分指标完成质量仍需提升。 指标考核体系有待完善 精品文档 3 2016年全面预算提升方案 精品文档 x x 部 x x 部 使用方法：【更改文字】：将标题框及正文框中的文字可直接改为您所需文字【更改图片】：点中图片》绘图工具》