指挥部检查表（工程部）.docVIP

审 核 检 查 记 录 表 XXXX15-04 编号： 页号：1/5 受审核方 部　　门 受审核部门 负 责 人 审核日期 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 QMS 4.2.3 EMS 4.4.5 OHSAS 4.4.5 1．是否有《技术文件和资料收（发）文登记簿》？ 2．现用的技术标准、规范、规程、标准图、通用图、定型图是否是有效版本，查有效版本目录。 3．施工组织设计、作业指导书、施工图纸是否盖受控章编号标识？ 4．相关场所是否能得到有效的受控文件？查受控文件的发放情况。 审核员 审核组长 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。 审 核 检 查 记 录 表 XXXX15-04 编号： 页号：2/5 受审核方 部　　门 受审核部门 负 责 人 审核日期 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 QMS 4.2.3 EMS 4.4.5 OHSAS 4.4.5 QMS 4.2.4 EMS 4.5.3 OHSAS 4.5.3 5.实施性施组的编制是否符合《施工过程控制程序》5.2.3.2要求？ 1．是否指定专人保管记录，查职责。 2．记录的填写是否清晰、工整、无空项？抽查3-5份记录。装订成册的记录是否标注了保存期限，保存期限是否按程序规定执行？ 审核员 审核组长 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。 审 核 检 查 记 录 表 XXXX15-04 编号： 页号：3/5 受审核方 部　　门 受审核部门 负 责 人 审核日期 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 QMS 5.3 5.4.1 EMS 4.2 4.3.3 OHSAS 4.2 4.3.3 QMS 5.5.1 EMS 4.4.1 OHSAS 4.4.1 QMS 5.5.3 7.2.3 EMS 4.4.3 OHSAS 4.4.3 1．对管理方针和项目管理目标是否明确？ 2．项目管理目标、指标是否分解到科室、量化到个人，是否从质量、环境和职业健康安全三方面全面分解？ 1．是否制定了科室、岗位职责，责任人是否明确？ 1．如何组织内部沟通和外部沟通？ 审核员 审核组长 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。 审 核 检 查 记 录 表 XXXX15-04 编号： 页号：4/5 受审核方 部　　门 受审核部门 负 责 人 审核日期 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 QMS 7.5 EMS 4.4.6 OHSAS 4.4.6 1.指挥部在施组和项目管理计划中确定了哪些关键工序和特殊过程，查2—3个关键工序或特殊过程是否编制有作业指导书。 2.对特殊过程是否进行连续监控并作记录？特殊过程工作人员是否持证上岗，查记录2—3份。 3.查技术交底情况。 审核员 审核组长 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。 审 核 检 查 记 录 表 XXXX15-04 编号： 页号：5/5 受审核方 部　　门 受审核部门 负 责 人 审核日期 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 QMS 7.5 EMS 4.4.6 OHSAS 4.4.6 QMS 7.5 EMS 4.3.1 OHSAS 4.3.1 4.是否编有年度施工计划和月施工计划？对计划的完成如何进行控制？ 5．指挥部是否制定有成品、半成品的防护措施，并进行检查？查记录2—3份。 1.在施工过程中如何对重要环境因素和重大危险源进行控制？ 审核员 审核组长 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。