不合格品控制程序表格.doc

PAGE 不合格品对策书 NO： QP/HFT8.3-06表1/0 供方名称： 发生场所： □ 用户、 □ 生产线、 □ 进货检验 产品名称： 发生类别：□初 次、 □ 再 次 型号规格： 发生数量： 回复期限 发生日期： 报 告 者： 电话： 传真: 不合格内容描述 处 理 结 果 □ 退 回 □ 筛 选 □ 让 步 接 收 □ 来 厂 返 修 □ 其 他 供方 填写 产生及 流出原因 纠正和预防对策 改善品送达时间 改善品 标 志 供方负责人 签字 （公 章） 年 月 日 对 策 认 定 意 见： 审 核 质检 员 发 往 部 门 资 材 课 签 字 说明：要求供方至我司发文起3个工作日内给予回复，延期不回复的供方按50元/天考核。 物品退（换）申请单 部门： 年 月 日 QP/HFT8.3-06表2/0 零件名称 规格型号 图号(代号) 退(换)数量 用途 退 换 理 由 签名： 主管部门意见 签名： 检验员鉴定及处理意见 签名： 技术意见 签名： 资材意见 签名： 品 保 部 审核意见 签名： 备注 返工（修）配件跟踪表 NO： QP/HFT8.3-06表3/0 供方名称 配件名称 配件型号 数量 装配情况（请详细说明，如计划单号、机组型号）： 操作人： 工艺员： 检验（调试）情况： 检验（调试人）： 备注： 注：1.此表由仓库在发放返工配件时交由车间，并填写好前两栏内容。 2.此表随机组原始记录一起保存。 3.若配件非原供方返修，则在“备注”栏中。 报废通知单 生产车间： 年 月 日 QP/HFT8.3-06表4/0 名称及规格 工序名称 报废数量 图号(代号) 工序号 责任人 报 废 原 因 质检员： 财务部核算 品 保 部 审核意见 仓库收到 废品签名 不合格品审理单 编号： QP/HFT8.3-06表5/0 产品名称 规格型号 检验数量 检验工序 责任单位 不合格品数量 不合格现象 描 述 处 理 意 见 质检员/日期： 三级审理意见 负责人/日期： 资材课会签： 负责人/日 期： 技术部门会签： 负责人/日 期： 制造部会签： 负责人/日 期： 二级审理意见 负责人/日期： 一级审理意见 负责人/日期： 军代表意见