更正企管发字2016第157号关于出差管理规定V12.docVIP

企管发字 [2016]第157 号 出差管理规定V1.2 根据公司2016年战略规划，为更完善员工出差相关差旅报销的规则，经公司研究决定对《企管发字【2016】第014号关于出差管理规定V1.1的通知》进行补充，修改内容如下： 四、管理规定 （四）其它说明 4、员工需在携程旅行网、去哪儿网、同程旅游网进行机票购买，不接受使用其他网站的购买机票报销。 5、员工购买机票价格需为购买当日机票最低价格。 例：员工李某出差北京，5日登陆网站购买8日的机票，网站显示8日机票（有票状态）最低价格为800元，则不论航班起降时间，员工只能购买该航班机票。 五、报销管理 1、员工购买机票后需保留当日网站显示最低价格的截图，在财务报销系统报销时需附加此价格截图，无截图的财务不予报销审核。 2、如特殊原因无法购买当日最低价格机票，需在协同中《出差申请表》流程上选择相应的节点，经上级及财务审批后方可进行报销，否则只能按照当日机票最低价格报销，差额部分由员工自行承担。 3、当年员工购买机票超额次数不得超过该年员工购买机票次数的10%，超过次数则核算超额金额，按照超额金额两倍价值返还公司。 六、附则 1、由于现公司发展出现合伙人等的差旅情况，现做出下列规定： 1.1如合伙人或其他投资人员在公司有任命任职的，按照公司出差管理规定，进行差旅流程审核及差旅费用报销，报销标准按照在公司任职职务级别进行核算； 1.2如合伙人或其他投资人在公司无任命任职的，由各省公司发起,《商务接待流程》，按商务接待标准进行住宿、接机等安排； 2、本通知自2016-03-01起生效，行政中心行政管理部负责解释和修订。 修改后文件原文如下： 一、目的 随公司架构调整，为进一步完善出差标准，特制订本规定。 二、范围： 本规定适用对象为公司全体员工。 三、名词解释： 出差：指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过壹个月。 四、管理规定 （一）出差安排原则及类别划分 1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。 2、各公司/中心差旅费使用第一责任人：各公司/中心总监。 3、出差人类别划分为五类，具体如下： 出差人类别 对应岗位 总裁级 董事长、总裁 副总裁级 董事、副总裁 总监级 总部中心高级总监/总监、总经理； 子公司总经理； 省公司董事长/总经理/执行总经理 经理级 总部部门高级经理/经理； 子公司部门经理； 省公司部门经理 经理以下级 其它岗位 4、出差地区类别分为三类，具体如下： 地区类别 对应地区 一类地区 北京、上海、广州、深圳、杭州 二类地区 合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、重庆、天津等各省会城市及直辖市。 珠海、汕头、三亚、大连、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、攀枝花 三类地区 上述以外的地区 （二）出差申请、报销 1、出差前须协同发起《出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。 2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。 3、出差费用报销，参照公司财务费用报销相关规定执行。 （三）差旅费报销标准 　　公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。具体标准如下： 1、往返路费标准 往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。往返交通工具的使用标准如下： 出差人类别 飞机 火车 汽车 轮船 总裁级 头等舱 高级软卧/商务座 自驾/派车 贵宾舱 副总裁级 经济舱 软卧/一等座 自驾/派车 一等舱 总监级 经济舱 硬卧/一等座 自驾/派车 二等舱 经理级 经济舱 硬卧/二等座 客车 三等舱 经理以下级 / 硬卧/二等座 客车 三等舱 说明： 头等舱最高上限不得超过3000元 以上标准为使用上限，如果超标准使用，须在预算范围内，经相关授权领导审批同意方可使用，否则，超过标准部分费用不予报销，由责任人自行承担。 2、交通补助标准 交通补助指对于出差人在出差目的地，因公乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具所产生的费用进行补助，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通补助，交通补助标准如下（单位：元/天/人）： 出差人类别 一类地区 二类地区 三类地区 总裁级 实报实销 实报实销 实报实销 副总裁级 实报实销 实报实销 实报实销 总监级 120 100 80 经理级 80 60 40 经理