2016年质量、环境和职业健康安全管理体系运行内审前准备的资料.docVIP

PAGE PAGE 12 2016年度质量、环境和职业健康安全管理体系运行 需要准备资料的通知 文件编号：12-01-2016 公司机关各相关部门、各分公司及项目部： 根据公司领导的决定，公司将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的外部审核认证工作统一到一个认证公司。由于环境管理体系、职业健康安全管理体系的证书于2016年8月21日到期，故今年的质量、环境和职业健康安全体系内部审核联合进行并提前实施。 2016年度质量、环境和职业健康管理体系内部审核计划安排在2016年7月中下旬，请各相关部门、分公司及项目部准备以下资料： 工程开发部： 质量方面： （1）本部门的质量目标分解及考核统计； （2）资格预审台账、投标台账、中标（合同）台账及对上述各资格预审文件、投标文件、合同文本的评审或相关部门会签记录； （3）中标合同交底的记录； （4）工程开发部最新招投标所使用的规范台账等； （5）本部门的2016年度的体系运行工作总结 环境和职业健康安全方面： 本部门的环境因素清单、危险源清单；本部门的环境因素和危险源的运行控制措施。（环境因素清单、危险源清单由安全保卫部进行发放，运行控制措施见后附的附件） 公司办公室： 质量方面： （1）本部门的质量目标分解及考核统计； （2）收文登记表、发文记录、归档记录清单； （3）体系运行记录清单； （4）会议纪要、政务通讯发放记录； （5）本部门2016年度体系工作总结； (6)公司2016年度上半年工作总结 环境和职业健康安全方面： 本部门的环境因素清单、危险源清单；本部门的环境因素和危险源的运行控制措施。（环境因素清单、危险源清单由安全保卫部进行发放，运行控制措施见后附的附件） 工程管理部： 质量管理： （1）本部门的质量目标分解及考核统计； （2）施工组织设计审批备案记录； （3）对项目部物资采购的管理检查（采购供方台账、供方评价、进场验收记录）、对劳务供方、专业分包方的管理情况检查记录； （4）对施工过程控制的检查记录，如图纸会审，技术交底、专项施工方案报批，对特殊过程（钢筋焊接、预应力张拉、钻孔灌注桩施工）的确认、上述三个过程连续监控参数的监督抽查记录； （5）对施工现场、料场、钢筋加工场、梁场、沥青拌合站等实施的标识和可追溯性的检查记录； （6）对甲方提供的顾客财产的登记管理检查； （7）对项目部实施的监视和测量器具管理情况的检查； （8）对项目部采取的纠正措施、预防措施的管理检查记录; （9）对已完工程回访记录、顾客满意度调查统计及报告; （10）工程的交工、竣工验收报告;2015年至2016年的 （11)本部门的2016年度的体系运行工作总结。 环境和职业健康安全管理体系： 本部门的环境因素清单、危险源清单；本部门的环境因素和危险源的运行控制措施。（环境因素清单、危险源清单由安全保卫部进行发放，运行控制措施见后附的附件） 质检部： 对项目部实施的质量检查记录，发现问题的整改记录； 内部审核计划的策划情况； 对体系运行情况的检查及整改回复情况等； 本部门的2016年度的体系运行工作总结。 环境和职业健康安全管理体系： 本部门的环境因素清单、危险源清单；本部门的环境因素和危险源的运行控制措施。（环境因素清单、危险源清单由安全保卫部进行发放，运行控制措施见后附的附件） 设备部： 质量管理： 本部门的质量目标分解及考核统计 公司设备台账； （3）对分公司、项目部实施的设备检查记录; 环境和职业健康安全管理体系： 本部门的环境因素清单、危险源清单；本部门的环境因素和危险源的运行控制措施。（环境因素清单、危险源清单由安全保卫部进行发放，运行控制措施见后附的附件） 人事部： （1）本部门的质量目标分解及考核统计； （2）中长期发展规划； （3）绩效考核制度、人员绩效考核； （4）岗位人员的任职要求； （5）公司人员花名册； （6）培训计划，培训效果评价，培训总结； (7)本部门的2016年度的体系运行工作总结。 环境和职业健康安全管理体系： 本部门的环境因素清单、危险源清单；本部门的环境因素和危险源的运行控制措施。（环境因素清单、危险源清单由安全保卫部进行发放，运行控制措施见后附的附件） 安保部：（环境和职业健康安全管理体系主控部门） 质量方面： (1）对项目部实施的文明施工、安全检查记录及发现的安全隐患整改情况。（2）特殊工种的台账、证件、复审。 环境和职业健康安全方面： 环境因素、危险源的识别评价、确定的重要环境因素、重大风险清单； 环境和职业健康安全法律法规清单更新； 环境和职业健康安全目标、指标管理方案； 安全培训记录；安全培训效果评价； 环境和职业健康安全运行控制程序、环境保护和安全管理制度； 应急预案及演练； 对环境和职业健康安