2016年度市级部门决算.doc

2016年度市级部门决算 政协河北省邢台市委员会 政协邢台市委员会编制 邢台市财政局审核 2017年10月 3 3 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成及内部机构设置情况 第二部分 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分：部门概况 3 3 3 3 一、部门职责 （一）政治协商。就市大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 （二）民主监督。有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。 （三）参政议政。通过对市重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。 （四）政协事务管理。市政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与市内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 二、部门决算单位构成及内部机构设置情况 市政协决算为本级决算,无下属单位。 工作机构设处级综合办事机构办公室，下设秘书科、综合科、信息科、行政科、老干部科、机关党委（人事科）；8个专门委员会，即提案委员会、人口资源环境委员会、文史资料委员会、财政经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、农业委员会，每个委员会下设一个办公室（科级）。核定编制为73名，2016年在职人员53名，离退休人员48名。在职人员年末实有数比去年减少1人，其中退休2人，增加军转干部1人。 第二部分：2016年度部门决算报表 收入 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 14,006,751.45 一、一般公共服务支出 29 13,451,785.97 二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 六、其他收入 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 30,000.00 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 14,006,751.45 本年支出合计 52 13,481,785.97 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 1,201,216.83 年末结转和结余 54 1,726,182.31 27 55 总计 28 15,207,968.28 总计 56 15,207,968.28 部门：政协河北省邢台市委员会 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入支出决算总表 2016年度  公开01表单位：元 部门：政协河北省邢台市委委员会 收入决算表 2016年度  公开02表单位：元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 14,