17供应商管理程序.docVIP

供应商管理程序 1. 目的 确保供应商提供的产品满足规定的要求。 2. 范围 本程序适用于对供应商的选择、复审、评估等各项管理活动。 3. 职责 3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂供应商管理按本程序要求实施。 3.2 供应中心对采购物资的供应商进行管理。 3.3 各工厂对采购原辅材料的供应商进行管理。 4．工作过程和方法 4.1 总则 4.1.1 生产用主要的原燃料、辅料、机配件等的采购都需先对供应商进行评估、选择、以确定合格的供应商。 4.1.2 若生产急需，经生产副总裁同意后，可以先对样品、价格、付款方式等已认可的供应商实施采购，再补办供应商评审手续。 4.2 新供应商的评审 4.2.1 由供应中心或各工厂收集各自的新供应商的资料，收集的方式可以是查询、实地考察、商业登记、委托验证等，然后填写《供应商评审表》。 4.2.2 由供应中心经理或生产厂长召集相关人员对供应商实施评审，参与评审人员在《供应商评审表》上填写评审意见，报生产副总裁批准。 4.2.3 生产副总裁有最终决定权。 4.2.4 评审合格后，由供应中心或工厂的生产科将各自的合格供应商列入《合格供应商名单》，并发送财务科、品管科和生产管理部备案。 4.2.5 若评审结果不理想，可要求供应商相应改善，再对要求改善的项目重新评审，合格则予录用，不合格不能录用。 4.2.6 评审不合格的供应商不能录用。 4.3 供应商