ISOTS16949管理体系在公司运行情况总结.docVIP

------- 2011年 ISO/TS 16949：2009质量管理体系在公司运行情况总结 1 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 适宜性：ISO/TS16949:2009质量管理体系至2011年在本公司运行虽是第二年，但运行ISO/TS 16949已是六年，且借鉴了CMI集团运行质理管理体系十几年的经验，体系的策划是符合CMW的组织的实际情况，2011年组织机构、产品架构、汽车行业标准等内外部环境没有变化，质量管理体系保留原的策划，根据运行的实际情况，2011年对质量手册、控制程序、三阶文件部分进行修订，质理管理体系是适宜的； 充分性：质量管理体系所需的过程有识别，8个COP，12个MOP，10个SOP均给予适当规定，但表现的类似“草色遥看近却无”，各细节实施上得不到有效落实；部分过程虽有识别，但没有有效的控制如外部仓库、外包过程如铸件表面喷漆、工装维护如水平线砂箱及配件造成过体系运行不充分。 有效性：对各过程所指定的关键绩效指标（KPI），每月进行了评审，对未达到目标的部分均提出纠正改善措施，但部分计划和目标没有达成，部分过程绩效指标在2011年整年度在各月份均不能达到目标，如铸造内部不良率等；造成体系运行有效性差； 2 各过程运行总体状况 在2011年各过程运行，有符合性好的、有保持符合性的、有较之前改善的、有偏离符合性的，具体如下