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风险评估管理办法 PAGE PAGE 37 风险评估管理办法 文件编号： 编制部门： 版 本： 生效日期： 批 准 人： 审 核 人： 风险评估管理办法 一、目的 为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。 二、适用对象 本公司员工。 三、定义 风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。 四、风险评估工作的准备 1、风险评估小组的确立及授权 （1）风险评估小组的确立 由本公司总经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。 评估小组成员中可由以下相应人员组成： 特别助理/管理者代表、管理部经理、开发工程部经理、人事单位、生产部产长及副厂长、品检部课长、裁减课长、包装课长、胶水课长。 评估小组组长由特别助理担任。 详见《风险评估组织机构图》 组长 组长 管理部 生产部 开发工程部 品检部 （2）风险评估小组的授权 总经理应授权确定本工厂的评估小组成员，按照本《风险评估管理办法》开展工作。 附件1《风险评估负责人授权书》 附件2：风险评估组员授权书； 附件3：风险评估组长授权书； （3）评估小组的工作职责 根据总经理的授权，履行下列职责： ①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工负责。 ②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相应的防范措施。 ③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂管理部和工会组织提交工作报告。 ④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。 2、评估程序 （1）进行识别对象分类； 将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。 （2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级； 将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。 风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示： ①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险； ②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风险； ③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。 （3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。 对工厂所有的潜在或显现的风险因素，提出明确的防护或改进措施，以达到尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。 3、评估工作流程图 评价并分析风险来源 评价并分析风险来源 风险认可 制定处理计划与措施 降低可能 转移风险 减少危害 实施 监管评审 风险认可 持续执行 NO NO YES YES 五、风险来源的评估与采取的措施 （一）风险因素的识别分类 1、容易受到风险因素伤害或影响的人员 见：下表 序号 部门 人员类别 1 裁剪 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 2 针车 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 3 胶水 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 4 五金 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 5 包装 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 6 机修/电工 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人；5、未经专业培训认证人员。 7 其他部门 1、未成年人；2、新员工；3、孕妇；4、残疾人。 2、工厂存在风险因素的对象。 序号 部门及部位 风险因素 1 裁剪 噪音；裁断机台；分条机；削薄机台；五金打钉机台。 2 针车 针、剪刀、针车机台。 3 胶水 胶水；折边机台 4 五金 五金打钉机台：凿子；捶子。 5 包装 烘线机；擦脏水。 6 电工 1、电力系统；2、配电设备；3、各类机台用电。 7 建筑物 1、建筑物的楼梯、2、未设安全出口的阳台、3、楼的屋顶。 4、建筑物的消防设施。 8 原材料 1原材料中有害化学品成分，2、原材料中尖锐角。 9 废料 1、材料废料，2、化学品废料。 10 化学品 1、正在使用的化学品，2、剩余化学品。 11 空压机的高压气罐 1、防止爆炸。 （二）风险因素的等级