安远县旅发委2017年部门决算.docVIP

安远县旅发委2017年部门决算 目 录 第一部分 安远县旅发委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 安远县旅发委2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 安远县旅发委2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 安远县旅发委概况 一、部门主要职责 （一）制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。 （二）贯彻执行国家、省、市有关旅游事业的方针、政策、法规，制定具体执行方法，并组织实施。 （三）指导旅游行业利用外资和社会投资工作，会同有关部门搞好全县旅游资源的普查、规划并指导旅游资源的开发利用和保护工作，对县重点旅游景区景点开发建设实行宏观指导。 （四）负责旅游市场开发，组织和参与旅游整体形象宣传和重大营销活动，指导旅游产品的开发；负责全县旅游统计工作，为旅游业发展提供信息服务。 （五）对旅游行业实行行业管理，指导旅行社、星级旅游饭店、乡村旅游示范点及星级农家旅馆的申报和审批；对相关涉旅企业进行行业监管，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益。 （六）指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，负责全县旅游从业人员的教育培训，组织并指导旅游业岗位资格考试认证、劳动工资和精神文明建设。 （七）负责旅游对外交往与合作。 （八）会同有关部门对景区、景点的服务质量、价格、环境卫生、市场秩序等进行监督与检查，受理相关投诉。 （九）承办县政府交办的其他事项 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即安远县旅发委，编制数 14 个，其中：行政编制数 5 个、全额事业编制数 9 个；实有人数 14 人，其中：在职人数 14 人，包括行政人员 5 人、全额事业人员 9 人。 第二部分 安远县旅发委2017年度部门决算表 第三部分 安远县旅发委2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计159.58万元，其中上年结转和结余2.58万元，较上年减少37.56%；本年收入合计157万元，较上年减少37.94%，主要原因是：财政拨款收入调整减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入157万元，占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计159.58万元，其中本年支出合计 157万元，较上年减少37.56%，主要原因是商品和服务支出的减少；年末结转和结余2.58万元，较上年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出157万元，占100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为125.6万元，决算数为157万元，超过年初预算的25%。其中： 社会保障和就业支出年初预算数为12万元，决算数为15万元，超出年初预算的25%，主要原因是：主要原因是人员社保支出调整增加。 （二）商品服务业等支出年初预算数为113.6 万元，决算数为142万元，超出年初预算的25%，主要原因是：商品服务业等支出增加。 按功能分类科目分：商业和服务业等支出年初预算数为113.6万元，决算数为142万元，超过年初预算的25%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出157万元，其中： 工资福利支出110.9932万元，较上年减少了2.26%，主要原因是人员工资、补贴、社保、住房公积金等稍微减少变动； （二）商品和服务支出43.980万元，较上年减少了44.73%，主要原因是办公费用、咨询、印刷、差旅等商品和服务性支出的大幅减少。 （三）对个人和家庭补助支出2.0988万元，较上年减少了88.58%，主要原因是个人及家庭生活补助支出有了大幅减少。 （四）其他资本性支出无，主要原因是部门办公设备、专用设备及信息网络、软件购置无增减。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为2.83万元，决算数为2.83万元，完成预算的100%，决算数较上年减少