信息化系统质量模块使用规定.docVIP

北京路桥集团信息化管理系统 质量管理模块使用规定 一、信息化系统质量模块使用规定： 1、凡是符合北京路桥集团信息化系统上线运行要求的工程项目，其质量管理均要求使用集团信息化系统质量模块，并按时录入相关单据信息，以便实现通过计算机网络进行工程项目质量管理工作。 2、集团所属各单位质量管理责任部门，负责本单位信息化系统质量模块的使用管理与监督检查工作，并负责将本单位所辖工程项目信息化系统质量模块使用情况检查记录，按月（每月25日）向集团工程管理部进行信息反馈， 电子版文档发送至bjlqazb@126.com。 3、工程项目经理部应指派专人负责信息化系统质量模块单据信息录入工作，并在使用前完成相关系统软件操作要求的学习与培训，以便能够正确及时的录入信息。 4、中标工程项目通过信息化系统完成信息注册后，项目经理部负责质量模块录入的人员，应在质量模块中所属分公司目录下，建立中标项目的二级目录，目录采用中标工程项目名称，然后对集团工程管理部技术质量管理岗人员，进行查看权限分配，以便集团工程管理部及时了解该工程项目信息化质量模块应用情况。 5、中标工程项目开始施工后，项目经理部负责质量模块录入的人员应随工程的进展，按时进行质量模块各类单据的信息录入工作，严禁间隔一段时间后，集中进行补录数据工作。 6、当施工中，出现因季节、外界因素、事件等导致期间停工造成单据录入信息出现间断时，应做相应的书面记录，并保留相关证明材料，以备日后进行原因说明。 7、质量模块中的各类单据信息，应满足“本规定”中相关部分的要求，不得随意填写。录入的数据信息，要求具有针对性、真实性、合理性与可追溯性。 8、质量模块中，质量检查单据录入频率为每周一次、质量月报单据录入频率为每月一次，其他单据应依据工程进展情况进行及时录入。 二、信息化系统质量模块功能项结构设置： 1、质量管理模块位置： 信息化系统平台首页界面——左侧功能列表项——项目管理——质量管理。 2、质量管理模块结构设置： 质量管理模块结构图 质量管理 质量管理 初始设置 基础数据 选项设置 质量知识库 质量管理网络 目标管理 质量目标管理 质量计划 达标创优措施计划及实施（质量创优计划） 质量检验评定计划 质量检查计划 质量管理guanli 计划内检查（巡检计划） 质量巡检 现场检查记录 不符合项通知 不符合项整改单 质量问题管理 质量事故 事故报告 事故处理方案 质量月报 质量考核guanli 工程质量验收与评定 缺陷管理 3、各功能项单据工作流设置： 质量目标管理审批工作流程 项目经理部技术质量部制定 项目经理部技术质量部制定“质量目标” 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目经理审核 分公司工程部部长审核 分公司总工程师审核 分公司经理审批 集团公司工程管理部备案 （2）质量创优计划审批工作流程 项目经理部技术质量部制定 项目经理部技术质量部制定“质量创优计划书” 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目经理审核 分公司工程部部长审核 分公司总工程师审核 分公司经理审批 集团公司工程管理部备案 （3）质量检验评定计划审批工作流程 项目经理部技术质量部进行 项目经理部技术质量部进行“质量检查评定计划”编制 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目总工程师审批 （4）质量检查计划审批工作流程 项目经理部技术质量部进行 项目经理部技术质量部进行“质量检查计划”编制 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目总工程师审批 （5）计划内检查（巡检计划）审批工作流程 项目经理部技术质量部进行 项目经理部技术质量部进行“计划内检查”编制 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目总工程师审批 （6）现场检查记录审批工作流程 项目经理部技术质量部进行现场质量检查并填写检查记录单 项目经理部技术质量部进行现场质量检查并填写检查记录单 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目总工程师审批 （7）不符合项通知审批工作流程 项目经理部技术质量部依据检查结果开具 项目经理部技术质量部依据检查结果开具“不符合项通知单” 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目经理审批 （8）不符合项整改单审批工作流程 项目经理部技术质量部进行项目质量整改核查并填写检查记录 项目经理部技术质量部进行项目质量整改核查并填写检查记录 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目经理审核 分公司工程部部长审批 集团公司工程管理部备案 （9）事故报告审批工作流程 项目 项目经理部技术质量部编写“质量事故报告” 项目经理部项目总工程师审核 项目经理部项目经理审核 分公司工程部部长审核 分公司总工程师审核 集团公司工程管理部部长审核 集团公司总工程师审批 集团公司工程管理部备案 （10）质量月报审批工作流程 项目经理部按月填报工