企业流程设计与管理v7.0-讲课版.pptVIP

公司现有中高层管理者普遍了解流程的概念和重要性； 对流程认识更多的限于执行层面，对流程工作的目标不清晰，对流程承接战略的认识不足； 普遍对跨部门的流程了解不够； 前期的梳理工作中，很多管理者并未深入参与。 该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。 A 继续“是”情况下的流程 是 否 状况表是否被批准? A 对状况表作修改 流程符号语言 流程名称：贷款管理流程 流程编号： 流程说明： 相关表单：利率、期限要求，贷款合同，三大报表，验资报告，担保合同核保书 相关制度: (略) 流程说明草稿-----问卷 序号 执行人 内容 1 总经理 提出资金需求 2 财务部 根据总经理的资金需求或预算管理流程，编制资金需求；联系银行，获得利率、期限要求，根据银行要求，提供相应资料 3 银行 审查 4 财务部 寻求抵押、质押、担保方式，落实担保单位，报总经理审批（重大事项报董事长审批）。经总经理审批后，拟订贷款合同 5 总经理 审批签字 6 银行 审批合同，贷款 7 财务部 将贷款入账，做账务记录 举例：