物资材料采购方案课件.docVIP

物资材料采购方案 1.1 概述 本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采 购包括采购、催办、保管和发放。 1.2 物资管理的控制 物资管理的控制程序见下图： 供货商调查评价 确定合格供货商 业主指定合格供货商 材料进场（附材质单、检验报告） 项目部试验站复检 合 格 不合格 使用于工程 退场，并做记录 物资管理的控制程序图 ⑴ 项目部由物资部负责物资供应工作，质检部、经财部参与对物资的 检测和对供货商的评定。 ⑵ 参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程 中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、质检部等向项 目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理。 ⑶ 物资采购依据程序文件中《物资管理控制程序》执行，物资部制定 采购计划，项目经理审批。 ⑷ 采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后 做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置 方式进行处置。 ⑸ 对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有 关规定执行。 1.2.1 采购管理 ⑴ 采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的 合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商 协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。 ⑵ 接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关 键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说 明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在 工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购 部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。 1.2.2 催办管理 ⑴ 催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合 同的规定及时提交先期确认图纸（ ACF）和最终确认图纸（ C F），以供工程 设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度， 确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要 求，派遣技术服务人员。 ⑵ 对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随 时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及 时解决，同时对产品质量进行过程检验。 1.2.3 库存管理 ⑴ 项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库 存管理系统。 ⑵ 项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划 与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资 供应中断的情况发生。 ⑶ 物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要 求: ① 仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业 技能，严防错发、混发等责任事故的出现。 ② 物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防 盗、防风、防变质的要求。 ③ 进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标 识。不合格的物资应更换、退货或让步接收 ( 降级使用 ) ，严禁使用不合格 的物资。 ④ 材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要 的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 ⑤ 进入现场的物资必须有生产厂家的材质证明 ( 包括厂名、品种、出 厂日期、出厂编号、试验数据 )和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送 检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应 经试配，使用前应经认证。 ⑥ 材料储存应满足下列要求 : a、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。 b、易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防 爆措施。 c、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。 d、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。 e、易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。 1.2.4 发放管理 ⑴ 应建立材料使用限额领料制度。 超限额的用料， 用料前需办理手续， 填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部物资控制人员审批。 ⑵ 建立物资使用台账，记录使用和节超状况。 ⑶ 应实施物资使用监督制度。物资管理人员应对物资使用情况进行监 督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和 处理。 ⑷ 施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回 收，并建立回收台账。 ⑸ 制定周转材料保管、使用制度。 1.3 物资保证 ⑴ 制定完善的材料需求计划及采购供应计划，做到供应及时。 ⑵ 对材料的使用情况定期进行清理，做到供应有序，使用有序，消耗 有数。 ⑶ 严格按照采购计划供料， 严格材料进场制度， 保证材料的供应质量。 1.4 加强火工品管理 ⑴ 严格执行国家 爆破安全规程 (GB6722-86)中的爆