外购物料IQC检验作业指导书.docVIP

深圳培训网 IQC检验作业指导书 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： IQC检验作业指导书 1、目 的 制定此指引，确保所有进入本厂的物料在受控状态下进行，且符合本厂生产及客户要求。 2、适用范围 此工作指引，适用于本厂所有外购物料和产品的进料品质控制皆属之。 权 责 IQC：按照此指引对所有来料进行检验； QE：负责根据相关标准制定此文件； 品管课长：负责审核和批准此文件，并监督其被正确有效执行； 仓管：负责按照此指引对所有来料进行定位放置且标识，并协助IQC进行检验。 4、定 义 IQC：（Incomming Quality Control）进料品质控制，是品质体系三大体系之一，其主要职责是：对本厂的所有外来物料进行有效控制，并采取有效的控制手段，促进供应商不断改善品质，确保不合格物料不会在本厂投入生产使用和出货； PM：（Plant Manager）公司/工厂全面运作管理的负责人或法人； CAR:(Corrective action report)纠正措施报告，即《进料品质异常单》 5、作业内容 5、1 供应商按采购单所规定的物料编号、规格、数量按期交货； 5、2 仓库仓管人员根据采购资料和供应商的送货单对来料数量、规格、料号进行清点确认。； 5.2.1 5.2.2.收货员将《进料验收单》《送货单》及来料相关资料交品管部IQC检验员。 5.3 IQC接到通知单后，根据《进料检验规范》和《抽样计划作业指导书》及《工程图纸》以及相关品质资料对所抽取的样品进行外观、尺寸、功能等进行检验； 5、4 如来料经检验确定为合格，IQC需对此批物料进行合格标识，并于标签纸上加盖“IQC PASSED”印章； 5、5 IQC需在《进料验收单》上签认合格，并将单据交仓管人员办理入库手续，且将检验结果记录于《来料检验报表》上； 5、6 如来料经检验与标准存在偏差而不能判定结果时，IQC需对此批来料进行隔离标识，并注明不合格原因，样品由IQC组长及SQE确认，品管部课长及以上级别人员确认以作出最终裁决； 5、7 如来料经检验确定为不合格，IQC需对此批来料进行不合格标识，贴上红色不合格标签（标签上定明品名规格，数量，不良原因，日期），并通知仓管隔离不合格批物料 5. . 8. 针对免检物料均依《免检物料进料确认项目作业指导书》执行作业 5、9 不合格外来物料的控制： 5、9、1 外来物料经检验确定为不合格后，IQC应将不合格检验报告上交IQC组长，再由IQC组长上交SQE审核确认； 5、9、2 SQE接到异常单后，查证外来物料、确认不合格现象、再由IQC组长联络相关部门会签 5、9、3 会签后进料品质异常由IQC组长交于品管部课长级以上人员作出最终裁决 5、9、4特殊情况难以作出处理决定时，由PM自行决定不合格外来物料的处理方法 5、9、5 IQC须把不合格外来物料的最终处理方记录于《来料检验报表》上，同时将每日验货情况记录于《每日来料摘要》报表上； 6、参考文件 6、1 《抽样计划作业指导书》 6、2 《不合格品控制程序》 6、3《免检物料进料确认项目作业指导书》 6、4《进料检验规范》 7、记录 7、1 《进料检验报表》 7、2 《进料品质异常单》 8、附件 流程图 合 格标 识 合 格 标 识 CAR 特 采 重 工 拒收 IQC检验 厂商来料 仓库投单 入 库 记 录 NG OK 退 回 厂 商