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烘焙企业中央工厂管理手册 实施部门：营运部、生产部、品管部 监督部门：财务部 订单评审工作流程（略） 一、订单评审流程说明 1、各分店每天在 12：00 前将《分店产品下单表》 传真回仓库，由 订单评审文员 将各分店下单产品 统一在电脑上汇总，并生成 《生产指令单》 。 2、生产接到《生产指令单》后，根据《生产指令单》上的产品标准配方 分解配料 数据，在仓库领取 当天需要生产的各种原料、物料，并提前配料，准备生产。 3、分店当日下单后在营业过程中，如遇到天气变化、新增层架蛋糕等特殊情况，在当日下午可对产 品进行变更（产品增加、减少或取消） ，并填写《产品变更通知单》 在 16：00 前传真回订单评审文员处。 4 、业务部在当日 20：00 前要求客户将要货数量打电话报订单评审文员处，由订单评审文员用 《业 务产品下单表》 下单后再汇总，最终生成《生产指令单》；业务订单不允许变更。 5 、订单评审文员根据《分店变更通知单》生成 《生产变更指令单》 ，生产接到《生产变更指令单》 后，调整《生产指令单》并开始生产。 6 、产品生产完毕 ，检验合格后将 包装好的产品 入成品仓 。 7 、次日早上由司机在规定时间内将产品 配送到各家分店及客户处。 二、各部门报表单据的相关要求 1 、营运部 A、《分店产品下单表》：一式一联、 12：00 前传真到订单评审处，原件分店留底。《分店产品下 单表》填写的日期为到货日期（即次日的日期）。 B、《销售日报》：一式一联、每天晚班收银员填写，计算当日产品销售数量和金额，并计算出当日 PLU 数量及金额和统计数量及金额的差异，如有差异，当班人员须仔细查找差异原因，看是否是点货、 计算或是管理上存在问题，并针对差异问题制定解决方法。报表第二日早随配送车辆由司机在 10 ：00 前 上交财务。 C 、《退货 /退料单》： 1、在表上注明（报废品），填写分店每天营业结束后需要当天报废的产品，一式二联、一联分店留 底，在当晚做帐后于次日交回营运部，一联和产品随配送车回公司，由人事助理确认后在  10：30  前交财 务；营运部每月制作《报废产品汇总表》，分析原因并交总经理。 2、在表上注明（工厂不良品），填写当天工厂来货发现的有品质问题的产品，一式二联、一联分店 留底，一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司，由人事助理确认后将《退货 /退料单》在 10：30 前交财务，将产品及《品质意见书》在下午 16 ：30 前交品管。每月由订单评审文员制作《工厂不良品汇总表》，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。 3、在表上注明（分店现烤不良品），填写当天分店现烤产品发现的有品质问题的产品，一式二联、 一联分店留底，一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司，由人事助理确认后将《退货 /退料单》在 10 ：30 前交财务，将产品及《品质意见书》在下午 16： 30 前交品管。每月由品管制作《分店不良品汇 总表》，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。 D 、《产品变更通知单》：当分店产品下单数量需要变更调整时填写，一式一联、在 16 ：00 前传真 到订单评审处，原件分店留底。《产品变更通知单》填写的日期为产品到货日期（即次日的日期）。 E、《业务产品下单表》：由业务部要求客户在指定时间内将次日要货的产品数量，在 20： 00 前报 到订单评审处；由订单评审汇总，通知生产。 F、《现烤产品内部送货单》：分店内部的现烤产品交接使用，一式三联、在店面相关人员签字确认 后，一联分店留底，两联第二日早随配送车辆由司机在 10：00 前上交财务和制造总部。 2、生产部 A、《分店生产指令单》：由订单评审汇总各分店下单数量后生成，一式三联、配料一联，生产班组 一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。 B、《业务生产指令单》：由订单评审根据业务部门下单生成，一个客户一份单，一式三联、配料组 一联，生产班组一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。 、《分店送货单》：由订单评审根据《分店产品下单表》制表，出货前由品管填写送货数量。分店 对照《分店送货单》清点当日来货数量，在实收数量栏内填写实际收货数量，并在备注栏内填写 —— 实收数量 — 送货数量的差异数量。一式三联、两联随产品到分店，收货审核后签字确认，一联同当日《销 售日报》在次日早上随配送车交财务，一联分店留底，其余一联由品管次日中午转订单评审文员。 、《业务送货单》：由订单评审根据《业务产品下单表》制表，一式四联、一联订单评审留底，其余三联随货送到客户处，客户签收后一联交财务、一联客户留底，一联交业务。 E、《不良品处理单》：由品管根据当日质检结果填写，研发审核，人事助理签字；一式二联、一联 交财务，一联留底。 3、财务部 《分店不良