采购流程规范课件.docVIP

常规采购流程 工厂材料 /设备采购流程： 1. 由采购需求 的相关人员提出采购申请（填写采购申请单） ，并报 部门责任人审核； 2. 部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理； 3. 审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价 （至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏 差，若有差异决定是否开会进行讨论； 4. 若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同； 5. 做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟 催货期，和收货； 6. 进行请款流程； 7.责任人和时间：申请人（采购需求人员 第一责任人 ）根据需求提出采 购申请—部门负责人（ 第二责任人 ）收到申请的 1 天内完成审核签字 —部门负责人审完当天交王总（ 第三责任人 ）审批—王总给予答复是 否合理—若通过审批， 技术部做预算和计划， 采购通过询价交 询价表 （只是做 3 个厂家对比） —2 表做好后交王总和柏总 （第四责任人 ）审 批是否有差异， 并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过由 采购（第五责任人 ）签订合同和订货—验收付款。 1 申请人 填写采 购 申 请人交 部门负 部门负责人签字并 申请单，签字 责人审核 交王总审批签字 合理 不合理 审批不合格， 合格，技术部做 打回 2 表交王总和 预算和计划表， 审批通过，订 通过 柏总进行审批