中国石油化工股份有限公司工程建设项目效能监察操作规程.docVIP

PAGE PAGE 7 中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司 工程建设项目效能监察操作规程 为进一步提高效能监察工作水平，促进工程建设项目效能监察工作规范化、程序化、制度化，保证工程建设项目顺利实施，促进企业的党风廉政建设，根据国家法律法规和中国石油化工集团公司（以下简称集团公司）、中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）有关规定，制订本操作规程。 一、依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国招标投标法》 3、《中华人民共和国合同法》 4、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令） 5、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令） 6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号） 7、《中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司效能监察规定》（中国石化监[2002]39号） 8、《建设项目总体统筹控制计划编制提纲》（中国石化[2000]建炼字093号） 9、《中国石油化工集团公司固定资产投资项目实施管理办法》（中国石化建[2002]177号、《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》（石化股份发[2002]141号） 10、《中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理规定》（中国石化[1999]建字739号） 11、《中国石油化工集团公司工程质量监督条例》（中国石化[1998]建字242号） 12、《中国石化股份有限公司合同管理实施细则（试行）》（近期发文） 13、《石油化工建设项目竣工验收规定》（中石化[1998]268号） 15、《建设项目生产准备与试车规定》（中石化[1998]建字162号） 16、《关于在工程建设勘察设计、施工、监理中推行廉政责任书的通知》（建办监[2002]21号） 17、其他有关工程建设项目管理的法律法规及规章制度。 二、主要任务 1、监督检查监察对象贯彻执行国家的法律、法规以及集团公司、股份公司工程建设有关规章制度的情况，保证工程建设项目管理工作规范有序地进行。 2、监督检查监察对象建立健全工程建设项目管理制度及贯彻执行的情况，进一步规范管理行为，提高管理效能，保证工程建设质量，充分发挥投资效益。 3、监督检查监察对象在工程建设项目管理过程中履行职责、行使职权的情况，发现管理中的薄弱环节和问题，提出整改意见，促进监察对象增强责任心，提高工作效率。 4、监督检查监察对象在工程建设项目管理过程中执行党风廉政建设规定的情况，促进各项廉政制度的落实，预防违法违纪问题的发生；对发现的问题，按有关规定处理。 三、程序 工程建设项目效能监察由监察部门负责组织协调，主要程序分为准备、实施、总结三个阶段。 （一）准备阶段 1、选题立项。根据国家的法律法规和集团公司的有关规定、上级部署、领导交办和单位实际情况调查摸底，写出调研报告，提出立项建议。 2、项目审批。根据立项建议，填写《效能监察立项报告表》，提交效能监察领导小组讨论研究，单位行政主要领导批准后，报上一级监察部门备案。 3、成立工作小组。成立效能监察项目工作小组，负责项目效能监察工作。立项单位领导任组长，工程、计划、造价、合同、财务、审计、物资供应、经营管理和监察等有关部门负责人为成员。 4、制定方案。会同有关业务部门制定实施方案。方案主要包括：目的、范围、内容、方法、步骤、时间、要求和人员组成等。效能监察方案确定后，以单位行政文件印发到被监察单位，被监察单位根据文件要求做好准备。 5、培训人员。工作小组组织有关部门的相关人员，学习国家有关的法律法规、集团公司有关规定，掌握监察标准，熟悉监察方法，提高监察能力。 （二）实施阶段 1、明确分工 召开效能监察项目工作小组会议，明确效能监察的目标、任务、关键环节、监察点，对小组成员进行分工，重要环节的监察责任落实到人。 2、组织检查 下达《效能监察通知书》，深入到被监察单位，通过听取汇报、查阅有关资料、现场实地核查、召开座谈会、跟踪监督等方式进行检查。对检查发现的突出问题进行重点剖析。 3、整改问题 对监察中发现的问题，找出原因，分清责任，提出整改意见和建议。一般问题，责成被监察单位或部门及其管理人员自行整改；轻微违纪，不需要追究政纪责任的，下达《效能监察建议书》督促整改；对无正当理由不采纳监察建议的，下达《效能监察决定书》责令执行；严重违纪的，由监察部门立案查处；触犯刑律的，移交司法机关处理。 在提出整改建议后，监察部门要做好执行情况的监督检查。 效能监察项目工作小组，针对管理上的漏洞和薄弱环节，督促有关单位和部门建立健全规章制度。 （三）总结阶段 1、效益认定。包括经济效益和社会效益。 （1）经济效益 ①挽回经济损失：是指通过效能监察，追回多付的款项和物资折价。 主要包括：多付的工程款；索赔的各种资金；收缴的各种违纪违规款项。 ②