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被检查公司: 房地产公司内控检查表 检查公司: 检查小组成员: 填写说明： 1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”； 2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明； 3，对于检查方法为抽样检查的，要求另行完成详细检查内容的工作底稿（模版见《抽样检查工作底稿样板》），并将样本合规 个数、合规百分比以及相应底稿的索引号填列在索引号列； 4，抽样检查的抽样方法见《抽样检查的抽样方法》，如果实际业务发生数量小于最小样本量，则全部检查； 5，检查方法为“检查”是指检查相关文件或系统中的交易轨迹，该方法仅表明集团建议采用检查方法，如与实际情况有出入， 可以采用更适用方法来检查该项控制，但须知会集团财务部或风险部； 6，检查方法为“检查”，则检查样本个数由检查人把握，检查的样本个数以可以证实该项控制点确实执行的数量为宜； 7，“（六）上年检查发现的问题是否整改”中，请逐条列示被检查公司上年存在的问题，并逐一在“是/否”栏标注本年是否 已经整改？如有例外情况，请说明。 1 2 3 4 5 篇二：房地产检查 2012年9月28日新蓝钻外场情况明细 目标任务：上午30，下午60，来访25 一、 早上7点之前到达售楼部，之后在二楼休息，当问及七点未曾 出发时，丁伟表示每天是8点出发，派单学生7点到不了，便要求学生每天7：50-8：00到达售楼部，故而如此。 二、 早上8：10集合，届时点名派单人员共63人，之后陆续前来， 8：30又来部分学生（共76人）开始分工出发。中间来了一些学生，但就派单工资领取不便事宜走了一部分，同时解释派单工资问题耽搁了不少时间。8：40派单人员最终97人，8：45全部出发。（派单学生中南边有从新郑远道而来的，北边有至财经学院来的，东边有教育学院来的） 三、 早上7：30向丁伟询问今日派单计划，其表示有并立即下去打 印，实际并没有提前的一个计划，到8点左右丁伟给过来的正商新蓝钻9月28日渠道直投计划（40名派单人员）与现实执行计划（97名派单人员）相差甚远，计划形同虚设，纯属应付。实际派单安排如下（9：30-11：20外场检查）： 1、门口拉访组10人，带队人（志银）。9：30检查时五人在门口拉访，两人在新蓝钻和未来路之间的航海路上拉访，三人在航海路与未来路拉访，外场专员志银分工明确，监督有效。 3、中州大道航海路10人，带队人（王洒），10：30左右检查时有8人，据了解另外两人回售楼部领取派单工资去了，其中包括该组的负责人派单人员王洒。 4、紫荆山10人，带队人（王彬彬） 5、紫荆山陇海路8人，带队人（冯亚丽） 6、中州大道郑汴路9人，带队人（李海用） 7、万客来12人，无带队人 8、洁具市场10人，无带队人 四、上午总体检查情况良好，下午着重检查南边区域。 1、派单工作整体无组织无纪律； 2、监督力度几乎可以忽略不计； 3、略微远距离（中州大道航海路）的派单人员在10：40分已经大部分没有单页，单页派送不及时。 4、派单人员过多，监督人员过少，导致部分队伍带队人是派单人员，甚至有些队伍没有带队人员。 五、中午1点伍总给外场工作人员开会，会议内容包括： 1、每天派单人员不要太多，数量要控制在60人左右，减少成本， 增大效率。 2、上午派单时间要提早，具体情况根据正商其他项目 3、下午派单工作中后勤加入监督，其中高级客服和样板间礼仪继续交房工作，龙经理、推广黄艳艳、行政靳经理、外场保安1人、交房支援人员3人到外场监督。 4、外场管理层丁伟的状况问题分析，伍总表示丁经理近期工作积极性不高，丁伟说其做到月底离职，并表示在离职前会加大对外场的管理力度，干好最后几天。 5、单页出库问题，单页都在二楼，伍总建议用锁锁上并只能由外场专员进入，防止派单人员偷单页。 六、下午13：30集合，届时共有派单人员62人（上午留下43人，新来19人），13：45左右来十几名派单学生，由于时间的提前，部分派单人员都未能及时赶到，截至下午14：00派单人员最终81人。 七、由于人员太多，分出十名派单人员前往正商城。下午14：00出发。 八、上午11：30来访13人，中午14：00来访20人。 九、下午派单计划更为乱，没有纸质版安排，只是当场口头安排。 1、门口拉访组10人，带队人（志银）。下午1