安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制建设实施方案.pdf

安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制 建设实施方案 安徽公司嵌入式廉洁风险防控机制建设是落实党风廉 政建设主体责任的重要抓手 , 是落实监督责任的重点方向， 是一项重大的系统性建设工程。 各责任主体在其业务领域 内，按照党风廉政建设及反腐败工作相关要求，梳理、识别 和评估权力运行中存在的廉洁风险，在 制度、流程、岗位、 系统 中嵌入廉洁风险防控措施（四个嵌入） ，并持续监督、 执行和完善，形成事前预防、事中监控、事后处置的闭环机 制，使公司的廉洁风险得到有效防控。 一、建设内容 （一）风险识别 基于现有的规章制度、 业务流程和岗位职责， 全面梳理、 查找其中存在的廉洁风险，并对风险进行评估，形成廉洁风 险清单。 （二）风险防控 1. 根据廉洁风险清单中的风险点，依据党风廉政建设及 反腐败工作的相关标准和要求，结合本业务具体实际，制定 可度量、可执行的具体风险防控措施。 2. 采用“钉钉子”的方式，在具体业务流程中嵌入风险 防控措施，并将廉洁风险点在业务流程图中做出风险描述、 1 防控措施等信息标注；对具体业务流程中难以嵌入防控措施 的，采用制度“打补丁”的方式，另行制定一套风险防控办 法。 （三）监督检查 通过责任主体的“五同”和专业监督部门的专项检查、 巡视、效能监察、信访案件查办等手段，发现存在的问题， 督促责任单位对问题进行动态整改，确保风险的有效防控。 （四）持续优化 结合业务发展，实现廉洁风险点及防控措施的动态维 护，确保廉洁风险防控机制的长效运行。 （五）IT 手段固化 通过信息化手段，实现廉洁风险防控措施的 IT 固化， 并逐步实现自动化预警和智能化分析，提高廉洁风险防控水 平。 二、实施阶段 （一）启动： 2015 年 12 月 建立嵌入式廉洁风险防控机制建设领导小组；制定实施 方案；召开动员宣贯会议，通过多种形式宣传，全面展示嵌 入式廉洁风险防控机制的内涵、作用及实施要点，提高全员 的认知度。 （二）第一阶段： 2015 年 12 月-2016 年 4 月 根据中央巡视整改要求，在省公司本部的计划投资、工 2 程建设、网络运维、采购招投标、业务支撑、终端营销 6 个 重点领域开展。具体事项包括： 1. 风险识别 （1） 纪检监察室牵头制定工作计划， 明确责任和分工。 （2）纪检监察室会同战略与法律事务部建立廉洁风险 清单模板，包括：风险描述、风险等级、责任人、编码规则 等内容。 （3）各领域相关部门对照现有制度和流程识别风险点， 经部门审定后形成廉洁风险清单。 （4 ）纪检监察室牵头组织廉洁风险清单审核工作。 2. 风险防控 各领域相关部门，对照风险清单： （1）制定风险防控措施并实施。 （2）完成业务及管理主流程图中风险点标注工作。 （3）对具体业务流程中难以嵌入防控措施的，另行制 定廉洁风险防控办法。 （三）第二阶段： 2016 年 4 月-5 月 1.4 月下旬完成第一阶段总结