内部质量审核检查表三.docVIP

东莞培训网 内部质量审核检查表三 受审核部门：经营部　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 17 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 10 7.4.1 3.组织是否建立合格供方目录？目录是否批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？ 4.供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进、满足采购要求？ 5.临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？ 11 7.4.2 1.采购依据是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？ 2.组织是否按规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？ 12 7.4.3 1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：经营部　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 18 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 12 7.4.3 2.组织是否对采购产品的验证记录以及对不合格产品的反应做出规定，以证实其符合规定要求？ 13 7.5.1 1.产品的交付过程、条件、方式是否确认和实施？在交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织是否建立并保存产品交付记录？ 2.组织交付后活动及规定有哪些？这些交付后活动是否有助于提高顾客满意率？有助于改进开发产品或服务质量？ 14 7.5.3 1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品的标识方式是否确定并被实施？所作产品标识产否能达到区分产品或追溯性要求？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：经营部　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 19 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 14 7.5.3 2.针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？使不同状态产品能够得到有效、清楚地识别。 3.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录？ 15 7.5.5 1.组织是否针对产品的符合性，在产品的标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？ 2.在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且经验证有效？组织所采取防护措施是否能延伸到产品交付地点？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：市场部　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 20 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 1 4.2.4 1.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？ 2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行置？ 2 5.3 质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 3 5.4.1 是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价？ 4 5.5.1 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？ 5 7.2.1 1.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等），组织是否已确定并被充分理解？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：市场部　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 21 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 5 7.2.1 2.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已确定并充分理解？ 3.与组织产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？ 4.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成了文件？ 6 7.2.2 1.顾客要求有哪些表现形式？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方法予以接收、确定、评审？ 2.常规与非常规产品要求界限标准是否确