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东莞培训网 内部质量审核检查表五 受审核部门：检测研究中心　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 32 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 18 8.2.3 2.组织对所设置的测量或监控点？针对关键过程，组织是否实施有效的测量或监控活动？ 3.组织对所设置的测量或监控点，是否针对过程要素，特别是过程支配性因素进行测量或监控？这些测量或监控活动能否证实过程实现所策划结果的能力？成为确保产品符合性的基本手段？ 19 8.2 有无对生产和服务过程中的原材料、半成品、成品的测量和监控记录进行定期检查？发现问题时是否及时监督纠正并对结果进行跟进？ 20 8.3 1.组织是否建立、保持了“不合格品控制程序”，该程序是否符合标准要求并对组织各个过程、各种情况不合格品评审、处置作出明确的、合适的规定？其被实施能防止不合格品的非预期使用或交付？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：检测研究中心　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 33 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 20 8.3 2.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？ 3.所选择的不合格品处置方式否符合要求？让步时，是否经授权人员批准或按顾客要求批准？不合格品纠正后是否重新验证？ 4.对不合格品的控制有无定期检查？ 21 8.4 1.组织为证实QMS的适宜性、有效性并识别持续改进的机会，确定、收集、分析了哪些数据？是否包括来自测量和监控、不合格品控制、顾客投诉、顾客满意等主要数据？ 22 8.5.1 2.组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：检测研究中心　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 34 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 23 8.5.2 1.组织是否建立并保持“纠正措施程序”？该程序是否按照标准要求作出如下规定： （1）评审不合格（包括顾客投诉）？ （2）确定不合格的原因？ （3）评价确保不合格不再发生措施的需求？ （4）确定和实施所需的措施？ （5）记录所采取措施的结果？ （6）评审所采取的纠正措施？ 2.组织对采取纠正措施的不合格，是否执行了“纠正措施程序”？ 3.组织采集纠正措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时？所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防止不合格再发生，并与不合格的影响程度相适应？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：检测研究中心　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 35 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 24 8.5.3 1.组织是否建立并保持“预防措施程序”？该程序是否按标准要求作出了如下规定： （1）确定潜在不合格及其原因？ （2）评价防止不合格发生的措施的需求？ （3）确定并实施所需的措施？ （4）记录所采取措施的结果？ （5）评审所采取的预防措施？ 2.组织对应采取预防措施的潜在不合格，是否执行了“预防措施程序”？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：生化检测试剂厂　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 36 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 1 4.2.4 1.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？ 2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行置？ 2 5.3 质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 3 5.4.1 是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价？ 4 5.5.1 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注