内部审核模板.docVIP

*************有限公司 2014年质量管理体系内部审核计划 表15-05 审核目的 对质量体系的适应性和运行有效进行全面审核，及时发现质量体系运行中 存在的问题，组织力量加以纠正/预防，促进体系不断完善并保持长期有效运行和持续改进。 审核范围 公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程。 审核依据 《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审准则》TSG Z0005-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求》TSG Z0004-2007 公司《质量管理手册》Q/SG-S100- 2014； 《程序文件》Q/SG-C200- 2014； 《技术文件》Q/SG-J00- 2014； 其它现行有效法律、法规、标准等。 审核方法 查阅文件、记录；查看现场，观察操作；面谈，询问等。 审核人员 组长： 审核员： 审核时间 2014.07月上旬 备 注 如遇特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更等)，则及时增加内部审核频次。 编制/日期： 质量保证工程师/日期： 会议签到表 表15-06 会议主题： 2014年度质量管理体系内部审核首次会议 会议地点： 公司会议室 日 期： 2014年06月19日 参加人员签到： 姓名 部门 职务/职称 会议签到表 表15-06 会议主题： 2014年度质量管理体系内部审核末次会议 会议地点： 公司会议室 日 期： 2014年06月20日 参加人员签到： 姓名 部门 职务/职称 内部审核不符合项报告 No. 表15-08 被审核部门 生产部 范围 压力容器制造、改造、维修-GC3 依据、标准 1、TSG特种设备安全技术规范TSG Z0005-2007所有要素，GB/T 19001-2008标准； 2、公司质量手册、程序文件、相关管理性文件。 审核类型 □ 定期 □ 不定期 不符合项类型 □ 严重 □ 一般 不符合标准条款 TSG Z0005-2007标准6.3条款/GB/T 19001-2008，7.5.3 标识和可追溯性 不符合事实描叙： 现场原材料三区划分不清 审核员/日期 部门责任人/日期 纠正措施： 计划完成日期： 1.不符合项原因分析： 　由于相关责任人对TSG Z0005-2007标准6.3条款和GB/T 19001-2008，7.5.3 标识和可追溯性理解不够 2.不符合项纠正情况： 重新划分原材料三区 部门责任人/日期 纠正措施的验证： 2014年6月21号已重新划分原材料三区，整改有效 审核组长/日期 内部审核检查表 表15-07 审核内容 审核要点 审核方法 审核记录 审核结论 无此项 不符合 符合 1.管理职责 1.1质量方针和目标 （1）查公司是否制定适宜的质量方针和质量目标，并能突出特种设备安全性能的要求？ （2）查质量目标贯彻落实并分解到