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东莞培训网 内部质量审核检查表二 受审核部门：办公室　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 10 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 1 4.2.3 7.文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、即时提供？ 8.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、评审、保管、利用是否受控？ 2 4.2.4 1.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？ 2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？ 3 5.3 质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：办公室　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 11 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 4 5.4.1 是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价？ 5 5.5.1 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？ 6 5.5.3 是否负责组织公司各类会议、下发文件、编写通讯，有无记录或存档？ 7 6.2.1 1.组织各岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？ 2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价员工的能力或进行人员素质测评？ 8 6.2. 1.组织对岗位基本培训要求是否确定？主关键岗位上员工是否达到了岗位应知应会要求？ 2.组织是否满足组织发展、个人成长所需的知识、经验、能力提出新的培训要求？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：办公室　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 12 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 8 6.2.2 3.根据组织确定的培训需求是否按计划、分层分类培训，确保按需培训，学以致用？ 4.组织对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法是否有效、适宜？ 5.组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？ 9 6.4 工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：经营部　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 13 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 1 4.2.4 1.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？ 2.保存的质量记录是否按时间要求进行整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？ 2 5.3 质量方针及其含义在本部门员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 3 5.4.1 是否对本部门质量目标实现程度有检查、有评价？ 4 5.5.1 组织所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？ 5 6.3 1.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：经营部　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 14 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 5 6.3 2.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定，完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？ 6 6.4 组织为保证产品质量所确定的贮存卫生环境要求（如光亮度、温湿度等）是否充分、适宜，并得到有效控制？ 7 7.2.1 1.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等），组织是否已确定并被充分理解？ 2.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已确定并充分理解？ 3.与组织产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合