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内部质量管理体系审核资料 二○一○年十月 宝鸡市宝驰工贸有限公司 宝鸡市宝驰工贸有限公司 质量管理体系2010年内部审核计划 审核 目的 评价换版后质量管理体系的符合性、有效性，在2010年11月第三方监督审核前一个月完成 审核 范围 生产技术部、市场营销部、综合管理部、领导层。质量体系覆盖的产品：钢构件和一般机械加工和服务。 审核 准则 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件，产品技术标准及国家有关法律法规 审核组 组长：马长庆 组员：张红杰 实施项目及要点 时间 负责人 备注 编制部门内审检查表 10月上旬 马长庆 开展质量体系内审 10月上旬 马长庆 不合格项纠正 10月底前 各相关部门负责人 跟踪验证 11月上旬 审核组 召开管理评审会议 11月上旬 公司总经理 编制： 审核： 批准： 时间：2010.10.1 时间：2010.10.1 时间：2010.10.1 关于进行2010年度内部审核的通知 宝驰（2010）质字第001号 为了检查本公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性，经公司会议决定于2010年10月15日至16日为期两天，进行内部质量体系审核，审核组由马长庆任组长，组员：张红杰，审核范围：ISO9001：2008标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。审核依据：ISO9001：2008质量管理标准、质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。 希望各部门安排好其他工作，积极配合审核组做好这次内部质量管理体系审核工作。 宝鸡市宝驰工贸有限公司 2010年10月1日 2010年内部审核实施计划 审核目的 评价换版后质量管理体系的符合性、有效性。 审核范围 生产技术部、市场营销部、综合管理部、领导层。质量体系覆盖的产品：钢构件和一般机械加工和服务。 审核准则 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件，产品技术标准及国家有关法律法规 审核组 组长：马长庆 组员：张红杰 方 法 按部门审核 时 间 2010年10月15日至16日 日程安排 时间 部门 审核内容 内审员 10月15日 8︰00-8︰30 8︰30-10︰00 10︰00-16︰00 16︰00-18︰00 10月16日 8︰00-10︰00 10︰00-12︰00 14︰00-16︰00 管理层 生产技术部 市场营销部 综合管理部 首次会议 4.1；4.2；5.1——5.6；6.1；8.1；8.5.1 5.5.1；5.4.1；4.2.4；7.1；7.5.2；7.5.4；6.3；6.4；7.5.1；7.5.3；7.5.5；7.6；8.2.4；8.3 5.5.1；5.4.1；7.2；7.4；8.2.1 5.5.1；5.4.1；4.2.3；6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3 内审组总结 末次会议 张红杰 张红杰 马长庆 马长庆 编制： 审批： 2010年内部质量体系审核首次会议记录 时间：2010—10—15 8︰00 地点：公司办公室 参加人：见首次会议签到表 主持人：马长庆 记录人：张红杰 会议内容： 马长庆：今天按照计划的安排进行内部质量体系审核，现在召开首次会议。首先我向大家介绍内审程序，确认内审计划，宣布内审纪律。（具体内容见内部质量体系审核控制程序、内审计划及日程安排） 与会人员上述内容未提出异议。 张红杰：内审时质量体系运行过程中自我检查和改进的过程与环节，好像公司的产品检验的作用一样，本次内审既是质量体系的自我检查也是为迎接监督审核做准备，发现和改进运行中存在的问题，所以要求大家认真对待，充分展现体系运行的现状。 马长庆：现在开始内审！ 宣布散会 签到表 表号：Q/XS-QR6.2-01 时间 2010.10.15 地点 办公室 活动内容 首次会议 序号 应到人名 部门/职务 签到 备注 1 胥宝余 2 马长庆 3 程宝平 4 张红杰 5 欧连鹏 6 张小侠 7 张青州 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2010年内部质量体系审核末次会议记录 时间：2010—10—15 14︰00 地点：公司办公室 参加人：见末次会议签到表