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不合格项报告 　　 　　　 第 页 共 页 受审部门 审核依据 陪同人员 不合格情况描述： 内审员： 　　　　受审部门负责人： 年 月 日 不合格类型: □严重不合格 　 □一般不合格　　　□观察项 原因分析： 责任部门负责人： 年 月 日 纠正措施： 预计完成日期： 　 年 月 日 　责任部门负责人： 年 月 日 纠正措施验证结果： 内审员： 年 月 日 内部质量审核报告 编号：　 审核编号 页码 共 页 第 页 一、审核目的： 二、审核范围： 三、审核依据： 四、审核组成员： 五、审核日期： 六、审核概况： 1. 本次审核共调查了（ ）个部门的QMS过程或活动（见审核计划）； 2. 审核中共发现严重不合格项（ ）个，一般不合格项（ ）个，观察项（ ）个； 3. 不合格项分布状况（见不合格项分布表）； 七、对（□公司 □受审部门）质量管理体系与ISO9001 符合程度及实现质量目标的评价 八、预计受审核部门完成纠正措施所需时间 九、附件 签到表 检查表（记录表） 审核计划 不合格项报告 观察项报告 十、审核组长签字： 十一、管理者代表意见： 十二、总经理意见： 标准 条款 合计 合计 不合格项情况分布表 制表人： 时间： 审核检查记录表 第 页 共 页 受审部门 审核时间 审核依据 审核内容及方法 现场审核记录 内审员/日期 审核组长/ 日期 年度内部质量审核计划 日期： 编号： 审核目的 审核范围 审核依据 □ ISO9001：2015标准 □ 公司质量体系文件 □ 适用的法律、法规 □ 顾客投诉 审核日期 审核组成员名单 部门 时间安排 批准： 编制：