青岛市黄岛区农业机械管理局.docVIP

PAGE 2017年区级部门预算文本 第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 8页 青岛市黄岛区农业机械管理局 2017年度部门预算和“三公”经费预算 目 录 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算编制及增减变化情况说明 第三部分 2017年区级部门预算表 第四部分 其他需要公开的事项 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律、法规； （二）拟订农业机械化发展规划，并负责组织实施； （三）组织开展农业机械化科研、技术推广和人员培训工作； （四）按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作； （五）指导农业机械社会化服务体系建设，培育发展农业机械服务市场； （六）负责农业机械化事业的统计和资金、物资的管理工作； （七）法律、法规规定的其他职责。 二、2017年部门预算单位构成 黄岛区农业机械管理局预算包括：局本级预算、所属单位预算。 纳入黄岛区农业机械管理局2017年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括： 1、黄岛区农业机械管理局本级为财政拨款的参公管理单位。 2、黄岛区农业机械安全监理站为财政拨款的全额拨款事业单位。 三、部门人员情况 黄岛区农业机械管理局及下属单位共有行政编制 1 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 34 人；实有在职 37 人。离退休 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。长期聘用人员 6 人。 第二部分? 2017年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2017年收入预算情况说明 黄岛区农业机械管理局2017年度收入预算1135.32万元，比上年预算减少57.81万元。其中：公共财政预算收入1135.32万元，占100%，比上年预算减少57.81万元；我单位无政府性基金收入，无其他收入，无上年结转。 我单位无非税收入来源。 二、2017年支出预算情况说明 黄岛区农业机械管理局2017年度支出预算1135.32万元，比上年减少57.81万元。包括： 1、基本支出656.78万元，占支出预算57.85%，比上年预算增加71.63万元。其中：工资福利支出435.35万元，比上年预算增加47.47万元；商品和服务支出69.84万元，比上年预算增加9.48万元；对个人和家庭的补助支出127.89万元，比上年预算减少4.21万元。基本支出预算增加的主要原因的是：机关事业单位在职人员工资薪金增加。 2、专项资金478.54万元，占支出预算42.15%，比上年预算减少129.44万元。 三、2017年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明 黄岛区农业机械管理局2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计8.2万元，比上年减少8.8万元。其中： 无因公出国（境）经费预算。 公务用车购置及运行费预算8.2万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元，主要用于：公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年度减少8.8万元，主要原因是公务员实行车改制度缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次等。 公务接待费预算1万元，主要用于：上级业务部门级其他省市财政部门来我区调研、考察、学习交流等公务接待。与上年度持平，无增减。 另外，2017年安排培训费预算5万元，主要用于：全区农机系统农机操作培训。会议费预算2万元，主要用于：农机工作会议、农机监理工作会议等。 四、机关运行经费安排情况 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （1）办公及印刷费：16.9万元 （2）邮电费：3万元 （3）差旅费:7.65万元 （4）会议费：2万元 （5）福利费：5.66万元 （6）日常维修费：3万元 （7）专用材料及一般设备购置费：3万元 （8）办公用房取暖费：2万元 （9）公务用车运行维护费：7.2万元 （10）其他费用：20.7万元 第三部分 2017年部门预算表 附件：2017年部门预算公开表格（详见附表2） 第四部分 其他需要公开的事项 一、政府采购预算情况 根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算72.508万元，具体情况如下： （一）货物类:共计18.79万元。 1、台式计算机2.15万元； 2、硒鼓、粉盒、打印纸5.6万元； 3、照相机0.2万元； 4、电冰柜0.15万元； 5、农业和林业机械9.39万元； 6、办公桌椅0.2万