质量管理体系内审员审核知识培训讲义.ppt

* * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.2 确定不符合项的原因：（续） c)确定不符合项的原因，在明确了不符合项的性质的基础上即可调查分析不符合项的原因。在过程的策划方面一般可能存在的问题有: ◆未编制相应的文件，工作随意性大，不确定的影响因素多； ◆虽有文件，但文件规定要求不明确，职责不落实； ◆自身文件有误等。 * * 6、内部审核后续活动的实施 其次在过程运行方面找原因存在的问题有: ◆未执行文件的要求； ◆设备和设施发生了故障； ◆过程监督和测量存在着漏洞； ◆过程本身的波动等。 例如：加工尺寸超差并不一定是操作者的失误，事实上造成尺寸超差可能有以下一个或几个原因: ◆工序安排不当； ◆热处理不当； ◆机械设备故障； ◆工装或量具误差； ◆环境条件等。 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.3 确定确保不符合项不再发生所需的措施 a)对不符合项的纠正； b)制订纠正措施计划； 包括以下三个方面: ◆修改程序或文件 ◆重新培训 ◆提供资源 * * 6、内部审核后续活动的实施 6.4.4 实施纠正措施计划 按确定的纠正措施计划组织实施。为了确保纠