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XXXXX 采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX 号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正 常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、 材料及非经 营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品） 。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非 经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、 资信、客户群等因素的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定 最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市 场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下， 采购人员须及时反馈信息供 申请部门更改请购单或作参与。 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经 审核后，差值不得超过请购量的 5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动 态及最低价格，