IATF16949过程方法审核检查表(全面).docxVIP

IATF16949 过程方法审核检查表 过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门 □过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备） 审核结果 □过程已经被定义 □有谁进行（具备技能、培训） □过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点） □两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准） 描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 Y NI NC □过程绩效与风险被监控 观 不 实际的发现 符 □过程记录保存 察 符 合 顾客导向 相关支持过 相关管理过程 适用的 过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标） 项 合 过程 程 条款： C1 S3 M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人？能力是否满足？ 市场营销 人力资源管 M2 策划 7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求？ C2 理 M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行 报价 / 项 M4 内部审核 9.1 了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？ 目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否 C3 M6 改进 过期？ 订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要 C4 产品和 求？如何确保满足要求？ 过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否 开发 对员工技能加以培训并考核？