2016年呼图壁县城乡规划管理局.DOCVIP

2016年呼图壁县城乡规划管理局 部门决算说明 第一部分 部门单位概述 一、呼图壁县城乡规划管理局主要职责任务是：贯彻执行国家、自治区有关城市发展及城市规划的方针政策和法律法规；研究拟订全县城乡规划发展战略和城乡规划的规范性文件，并组织实施；对全县城乡规划事业进行行业管理；组织编制城乡总体规划、分区规划、村镇规划及各类专业、专项规划；负责全县村镇规划的编制、审查和报批工作；负责权限内建设项目选址意见书的审批，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；参与建设工程的竣工验收；负责城市规划管理地理信息系统建设和规划档案资料的管理，为城市规划、管理提供地理信息数据资料和档案资料；负责组织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理；负责全县城乡规划的行政执法管理，查处各类城乡规划的重大违法建设项目及重要违法案件，受理城乡规划行政复议案件。 规划局下设行政办公室、财务室、建设用地（工程）科、规划审查科、村镇规划科五个科室。 规划局事业编制15人，其中参照公务员管理编制9人，工勤编制1人，事业编制5人，实有在职人员14人，退休1人。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，呼图壁县城乡规划管理局部门决算包括：呼图壁县城乡规划管理局部门本级决算。 纳入呼图壁县城乡规划管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 呼图壁县城乡规划管理局 第二部分 呼图壁县城乡规划管理局2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表（财决01表） 二、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表） 三、收入支出决算表（财决02表） 四、收入决算表（财决03表） 五、支出决算表（财决04表） 六、支出决算明细表（财决05表） 七、基本支出决算明细表（财决05－1表） 八、项目支出决算明细表（财决05－2表） 九、项目收入支出决算表（财决06表） 十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表） 十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表） 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表） 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表） 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表） 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表） 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表） 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表） 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表） 二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表） 二十一、资产负债简表（财决12表） 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 呼图壁县城乡规划管理局2016年度部门决算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明 本年收入 1855.49万元，本年支出1855.49万元。 二、部门收入情况说明 1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 1855.49万元，其中：2080505款 17.47万元；2120101款 236.35万元；2120199款 1209万元；2120201款 7.57万元；2120303款 79.80万元；2120399款 305.30万元。 2.财政专户资金收入 0 元。 三、部门支出情况说明 1.基本支出 253.81万元，包括：2080505款17.47万 元；2120101款 236.35万元。其中：公共预算财政拨款支出253.81万元；政府性基金财政拨款支出 0元。 2.项目支出 1601.67万元，包括：2120199款 1209万元；2120201款 7.57万元；2120303款 79.80万元；2120399款 305.30万元。其中：公共预算财政拨款支出1601.67万元；政府性基金财政拨款支出 0 元。 四、部门结转结余情况说明 年末结转和结余 0 元。 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 部门“三公”经费合计1.64万元，其中：公务接待费0.08万元，车辆运行费1.56万元。三公经费与上年度相比，基本持平，没有变化。会议费支出与上年相比，有所增加，原因为各类规划委员会、专家评审会增多。培训费支出有所下降，培训减少。 六、部门预算执行情况分析说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 2016年收入1855.40万元，支出数1855.40万元，年初预算数为101.43万元，较上年数基本持平，调整数大于年初预算数，是因为各类规划编制增加，追加规划编制经费较多。 （二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析） 当年收入支出预算执行基本情况，与上