某铝业公司业务系统质量异议与事故处理功能模块.ppt

中国铝业公司业务系统质量异议与事故处理功能模块 仅供中国铝业公司内部使用 2014年12月 版本 V16 质量异议与事故处理模块是CBS生产制造模块/质量管理下功能模块之一 1 安全环保以公司现有安全环保体系为准，此模块仅作参考 投资项目管理模块 生产制造模块 – 质量管理 采购与供应商管理模块 生产制造模块 – 能源效率 供应链管理模块 生产制造模块 – 装备维护 生产制造模块 – 安全环保1 生产制造模块 – 生产管理 物料管理 技术分析与标准管理 OEE管理 现场管理 启动管理 生产控制 行为安全 职业病预防 设备设施安全 水土保持 污染预防控制 事故管理 自主维护 预防性维修 设备故障管理 设备管理信息化 早期管理 备件管理 销售预测管理 库存管理 仓储管理 生产计划 销售计划管理及配送服务 维修工程管理 电机管理 电解工序 蒸汽工序 加热工序 能源业绩管理 采购计划 新产品及替代品试用 供应市场分析 招标、比价、谈判 到货结算 供应商准入及评定 物料质量 产品质量 质量检查与监督 流程和工序改进 质量异议及事故处理 测量体系管理 建设方案 合同及计划管理 工程现场管理 竣工验收管理 项目评审及立项 项目协同管理 资料来源：中铝业务系统 1 目录 功能模块综述 主要方法介绍 模块应用案例 模块评估 2 最终状态目标 质量事故实行分类定义和管理； 质量异议和事故在规定的期限内得到纠正； 质量事故和质量异议持续下降并且达到业务目标； 顾客满意度不断提高并达到设定目标。 覆盖范围：该模块覆盖产品制造方、产品使用方、质量主管部门 模块负责人（对于主要区域）： 公司级：中国铝业质量主管部门负责人 企业级：企业质量主管领导担任 厂 级：企业质量主管部门负责人 车间级：车间负责人或生产主管 班组级：班组长 模块评估和更新 企业级每一年进行一次模块评价，分厂级每6个月进行一次模块评价 每年对模块内容进行一次更新 模块简介 组织结构和治理 关键绩效指标 绩效指标包括结果指标和管理指标： 结果指标 客户满意度 产品质量指标 管理指标 关键质量指标合格率 质量异议及事故问题整改率 质量异议及事故问题处理及时率 通过对质量异议与事故实行分类定义和管理，采用质量改进工具进行根本原因分析和改进，建立标准的质量异议与事故处理流程。并通过回访客户征求意见，持续提高顾客满意度。 质量异议与事故处理模块简介 3 资料来源：中铝业务系统 中国铝业广西分公司 目录 功能模块综述 主要方法介绍 模块应用案例 模块评估 4 本页介绍了质量异议与事故处理模块构建方法 客户意见反馈表 评估表 并结合实例，介绍了常用的工具 事故认定书 满意度调查问卷 1.质量异议与事故分类 问题解决七步化法 流程图 2.质量异议与事故纠正与预防 3.满意度度调查与评价 主要方法工具和模块应用总结 5 资料来源：中国铝业广西分公司 质量异议与事故处理模块的推行按照3步进行 目的 内容 处理质量异议与事故 预防质量异议与事故 分析原因，制定改善措施 制定实施计划 评价现有制度适用性 明确质量异议与事故的定义与分类 现有制度、流程适用性评价 按标准整合、更新制度 --质量异议与事故分类 --质量异议与事故处理流程 工具 评价表 流程图 满意度调查问卷 问题解决七步化法 鱼骨图 问题解决七步化法 参与人员 各级质量管理人员 推进小组成员 交付物 制度适合性结论 质量异议及事故定义、分类 质量异议与事故处理流程图 用户走访和满意度调查 满意度分析 质量改进 满意度跟踪 质量异议与事故认定书 改善及预防措施TIPs 客户 产品生产单位 质量主管单位 问题整改单位 客户 产品生产单位 质量主管单位 问题整改单位 用户互访记录、 满意度调查表 满意度分析、整改实施与反馈 客户意见反馈表 满意度KPI分解 问题整改率与处理及时率反馈 质量异议与事故认定 原因分析 事故纠正及预防 --制订改善预防措施TIPs --改善及预防措施实施 6 资料来源：中国铝业广西分公司 现有制度及适用性评价 1 2 整合更新制度 - 质量异议与事故分类 - 质量异议与事故处理流程 对现有制度进行适用性评价 质量异议与事故分类 《XX公司XX厂质量管理制度》适用性评价表 序号 文件名称 清晰、客观的质量异议与事故分类标准 可操作的质量异议与事故处理流程、管理制度 制度每年评估，更新周期不超过2年　 需修改内容 备注 1 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 对现有的质量管理制度根据标准进行适用性评价，评价后对制度修改的内容进行说明。 7 资料来源：中国