煤业股份有限公司神南矿业公司2015年经济运行方案.docVIP

海量资料 超值下载 PAGE PAGE 1 煤业股份有限公司神南矿业公司2015年经济运行方案 （征求意见稿） 第一章 总则 第一条 为了贯彻落实陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）的发展战略，规范内部管理，深化内部改革，全面提升陕西煤业股份有限公司神南矿业公司（以下简称“神南公司”）管理水平，扎实推进神南公司2015年经济运行工作，特制订本方案。 第二条 指导思想：以科学发展观为统领，深入贯彻党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会精神，围绕集团公司“十二五”、“十三五”规划和神南公司“升级神南，再造神南，一流神南”的发展理念，抓住行业裂变发展态势，做好顶层设计与实践结合，依法治企、规范管控、去杂归核、精干高效，实现四版神南再造。 第三条 总体思路是：以集团公司2015年工作总体思路为统领，强势推行“三径四强五化”管理模式，促进“四统二专”高效运行；以“九大课题”、“九大工程”提升内涵发展，瞄准中国工业大奖，争创一流标杆企业；以市场需求为导向精益产品制造，以夯实经营基础为导向精细体系成本管控，提升企业市场竞争力和抗风险能力；以精确目标责任、优化管理流程、刚性绩效考核，确保2015年度各项经营目标的完成。 “三径四强五化”指的是三个路径、四强业务、五化内涵。 “三个路径”：一面旗帜引领，创争工业大奖；一组转型调整，创值增盈发展；一个神南再造，创建一流高端。 “四强业务”：强煤炭制造、强生产服务、强团队职业化、强效率模式。 “五化内涵”：市场化增值、精益化制造、智能化运行、精细化管理、集约化经营集群效能。 “四统两专”：统一生产服务、统一煤炭销售、统一铁路运输、统一物资供应和专业化生产、专业化服务 第四条 2015年度安全生产经营工作目标 1、安全指标 ⑴杜绝一般及以上生产安全责任事故、较大以上涉险责任事故；各单位实现“零死亡”，力争实现“零伤害”目标。 ⑵地面杜绝轻伤及以上事故，力争实现零伤害；红柠铁路消灭B4类以上运营事故，确保安全运营。 ⑶无环境保护违法行为，各类污染物达标排放，发展循环经济“三废”再利用，杜绝一般以上环境污染事故。 ⑷安全质量标准化：一是红柳林、柠条塔、张家峁和孙家岔龙华煤矿、中能袁大滩建设项目、红柠铁路和产业发展公司保持一级标准。二是红柳林、柠条塔、张家峁和孙家岔龙华煤矿达到集团公司安全质量标准化先进煤矿标准；神南公司保持集团公司安全质量标准化先进单位称号。 ⑸安全生产精细化管理示范矿创建：（1）红柳林、柠条塔、张家峁矿业公司保持安全生产精细化管理示范矿称号；孙家岔达到精细化示范矿标准；（2）神南公司确保达到股份公司“安全生产精细化管理示范企业”。 2、生产经营指标： 生产经营指标按原煤产量5100万吨、洗煤产量1075万吨，进尺153000米，铁路运量1800万吨，收入108.51亿元，利润29.2亿元，原煤完全成本130.49元/吨，洗煤加工费19.70元/吨，中能公司完成进矿生产托管、转型任务。 生产任务表： 项目 原煤产量 洗煤产量 外销量 铁运量 总进尺 开拓进尺 （万吨） （万吨） （万吨） （万吨） （米） （米） 神南公司 5100 1075 4817 1800 153000 26500 红柳林 1600 395 1555 740 51000 15000 柠条塔 2000 313 1793 680 52000 7000 张家峁 1000 209 990 350 30000 1500 孙家岔 500 158 479 　 20000 3000 红柠铁路 　 　 　 1800 　 　 注：1.红柳林原煤发热量不低于5800大卡，柠条塔不低于5600大卡，张家峁4-2煤不低于4500大卡，5-2煤不低于5800大卡。各矿业洗块煤产品含矸率不超过3%，限下率不超过15%。 2.红柠铁路运量由红柳林、柠条塔、张家峁三家矿业保证1770万吨，余30万吨由红柠铁路自行解决。 经营指标表 项目 收入 利润 单位完全成本 总额 售价 总额 单位利润 原煤 洗煤加工费 （亿元） （元/吨） （亿元） （元/吨） （元/吨） （元/吨） 神南公司 108.51 208.75 29.02 　 130.49 19.70 红柳林 34.80 224.00 12.31 79.19 123.50 20.00 柠条塔 35.97 201.00 6.65 37.12 133.00 13.00 张家峁 22.00 218.00 7.23 73.12 123.50 35.00 中能公司 　 　 -0.50 　 　 　 孙家岔 8.24 172.00