HACCP体系内审检查表(完整版).doc

HACCP体系内审检查表 受审部门/管理者代表 NO.1 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1.1 ? ? ? ? ? ? 4.1.2.1 ? ? ? 4.1.2.2 ? ? 4.1.2.3 ? ? ? ? ? 4.1.3 ? ? ?4.5.1 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等； ? 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件; ? HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应的职责和权限; HACCP小组: 1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件； ? 管理评审： 是否形成文件规定、有否实施、记录 HACCP管理体系的保持的总要求的内容： 是否通过与HACCP小组的沟通、