P02方针、目标、指标和管理方案控制程序.doc

PAGE 1 文件名称：方针、目标、指标和管理方案控制程序 文件编号： 版本/更改： 目 录 1. 目的2 TOC \o 1-3 \h \z \u 2. 范围2 TOC \o 1-3 \h \z \u 3. 定义2 4. 职责2 5. 工作程序3 5.1 方针控制3 5.2 目标和指标控制9 5.3 环境和职业健康安全管理方案的控制9 5.4方针、目标、指标及管理方案评审9 6 支持性文件11 7 记录表单11 8 修订记录11 11 1. 目的 规定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、发布和贯彻的管理要求，以确保质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的适宜性和有效性得到有效的贯彻和实施。 2. 范围 本程序适用于公司质量、环境＆职业健康安全管理体系方针、目标、指标和管理方案的编制、修订和管理。 3. 定义 无 4. 职责 4.1总经理负责制定质量、环境和职业健康安全方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。 4.2?管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。 4.3品质管理部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。 4.4生产部负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。 4.5各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。 5. 工作程序 5.1?方针控制? 5.1.1?质量、环境和职业健康安全方针的制定? 总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保：? 与公司的经营宗旨相适应； 适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色； 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；? 提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；? 与公司的其他方针一致。 在持续适宜性性方面得到评审。? 5.1.2?方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境和职业健康安全管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。? 5.1.3?方针的公开与宣贯? 考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。 ?综合管理部负责组织对全体员工进行质量、环境和职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。 5.2?目标和指标控制? 5.2.1?目标和指标的制定? 5.2.1.1?质量、环境和职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。? 5.2.1.2?管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。? 5.2.1.3?目标和指标的制定应考虑以下几个方面：? 1）具体体现方针的每项要求；? 2）符合有关法律法规和其他要求； 3）重要环境因素及其风险；? 4)?来自相关方的信息、要求和商业机会；? 5）行为的持续改进以及污染预防的承诺；? 6）可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性；? 7）目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上；? 8）为目标和指标的实现设置完成时间。 5.2.2?目标和指标的分解或展开? 5.2.2.1?全公司的目标和指标确定后，品质管理部负责根据各部门的活动、产品及服务的特点组织和督促各部门将总目标和指标进行分解，经管理者代表审核、总经理批准后下发各部门。 5.2.2.2?各部门根据需要，可将部门目标和指标进一步分解、落实。? 5.2.3?目标和指标的修订：在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订，在报总经理批准后生效。? 5.2.4?目标和指标的公开与宣贯：品质管理部组织各部门通过分发文件、召开会议、宣传看板等方式公开目标和指标，并进行必要的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标并付诸实施。? 5.2.5目标和指标实现情况的检查考核：各部门每月对本部门目标和指标的完成情况进行一次检查，保存检查考核记录并针对存在的问题组织采取相应措施。? 5.3?环境和职业健康安全管理方案的控制? 5.3.1?环境、职业健康安全管理方案的编制? 5.3.1.1?生产部根据目标、指标及其实施情况需要组织编制管理方案，经管理者代