修文县毛冲坝砖厂矿山安全生产标准化（评审报告审核意见）.docVIP

对“修文县毛冲坝砖厂矿山安全生产标准化评审报告”的 审核意见 根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）、《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管－【2011】104号）、《非煤 矿山安全生产标准化评审工作管理办法》（安监总厅管－【2011】190号）、《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》（安监总管－【2011】177号）和《贵州省非煤矿山安全生产标准化评审组织单位工作规则》（试行）等有关要求和规定，由贵阳市安全生产协会（非煤矿山安全生产标化评审组织单位）组织专家对“修文县毛冲坝砖厂矿山安全生产标准化评审报告”进行了审核。审核意见如下： 一、评审报告编制单位“贵州朗洲安全科技有限公司”为贵州省安全生产监督管理局批准的非煤矿山安全生产标准化二级评审单位，具备非煤矿山安全生产标准化评审资质。 二、评审报告的编制是在矿山企业自评并形成安全标准化自评报告后由矿山企业申请评审获得批准的基础上进行的，程序符合规定。 三、评审报告所附的评审人员资质证书与评审报告所附的评审组成员名单相符。评审组由5人组成，评审组组长为一级安全评价师，合符规定。 四、评审报告编制内容基本符合有关安全生产法律、法规、标准及《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5－2006）、《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》（安监总厅管－【2011】177号）要求，评审工作程序和评审工作方法较规范。 五、评审报告存在以下问题和不足需进行修改、补充： 1.根据“安监总厅管一〔2011〕190号”文件对评审人员条件的4条要求，评审报告还要补充评审人员为评审单位正式职工的证明文件。否则，评审报告将无效。 2.根据评审工作程序要求，评审单位现场评审后，向该矿山企业提交书面整改意见，矿山企业完成整改工作后应当向评审单位报送整改情况报告；若评审单位到现场进行复核，还应有书面复核意见。以上有关资料都应附在评审报告中，请补充。 3.评审报告P1页中引用的评审依据，1.1法律法规、1.2相关技术标准，需补充完善。 相关法律法规：如《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第23号）；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(总局20号令，2009)；《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》(总局39号令，2011)等等。 标准规范：如《作业场所空中粉尘测定方法》（GB 5748-85）等等。 4.根据标准化达标的基本要求，评审报告的附件应有以下内容（不足的请补充）： （1）在附件内容中，插入附件目录，并对附件编号。 （2）提供《安全生产许可证》延期的相关证明。（《安全生产许可证》有效期是2010年6月10日至2013年6月9日） （3）挖掘机和装载机需提供由国家安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证。 （4）需提供企业主要负责人及安全管理人员安全资格证的培训记录。 （5）需提供修文县毛冲坝砖厂矿山与当地医疗机构签订的救护协议书。 （6）需提供绘制的安全管理网络图。 （7）提供职业危害因素监测数据记录。 5. 评审报告中多处出现前后相关联内容相互矛盾之处。（如：P10页，编写的“安全生产管理制度和操作规程”与报告附件中提供的“规章制度和规程”的内容不符。） 6.评审报告中有多处文字错误或表述不准确，请修正。（如：P9页，8、安全管理机构及人员中，“…….为能参加…….”改为“未能参加”；7、防排水系统，“主要是排泄大气降水”改为“主要是雨水自然沉降”等） 7.安全标准化评分表中多处出现前后相关联内容相互矛盾：如： 在“3.2安全机构设置与人员任命”，描述是满分，但在附件提供的安全标准化机构人员设置名单中安全员有两人，任命安全管理人员文件只有陈军一人，机构人员与人员任命不符。 8、评审工作总结过于简单。还应该对评审工作本身进行一下总结。主要是：评审工作的成绩和经验；评审工作还存在那些不足；今后应怎样改进评审工作。 请评审单位根据上述意见认真修改、补充。