XXXX有限公司质量管理体系内部审核检查表.docxVIP

有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 管 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 理 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 过 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 程 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 评估 管理过程、支责任部门 期望或要求的关键 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） （MP） 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 持 性 过程 或 参数、测量 16949: 2002 条款 1 2 3 子过程 M1 质量管理体系的适 质量管理体系策划控制 5.4.2 本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状， 1 体系策划 总经理 宜性、充分性和有 程序 1.2 是适宜的；所策划、建立的 ISO/TS16949：2002 质量管理体 效性 KY/QP5.4.2-2006 系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持 4.1 续改进。 输入： 质 量 管 理 过程的识别及其 质量管理体系策划控制 4.1 提供 ISO/TS 16949：2002 质量管理体系过程清单、流程 1 ISO/TS16949： 体 系 过 程 顺序和相互作用， 程序 4.1.1 图、过程相互作用矩阵表、过程与 ISO/TS 16949：2002 条款 KY/QP5.4.2-2006 对应关系矩阵图， 2002 要求， 的 识 别 及 过程实现所需的 4.2.1 准则和方法确定， 质量手册 4.2.2 质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所 顾客要求， 其应用 总经理 KY/QM-2006 需的准则和方法。 外包过程的识别 法律、法规要 及其控制 程序文件和第三层次文 质量手册描述了识别的外包过程：镀锌、达克罗、镀硬 求， 件 铬、热处理、滚丝、外圆磨加工等。采取采购控制形式控制。 公司战略/目 标， 质量方针 文件化， 质量手册 5.3 1 对产品/过程 质量方针文件化：科技创新，生产一流产品；持续改进， 4.1 性能数据的 适宜性、符合性评 KY/QM-2006 满足顾客要求。 审， 4.2.1 评估， 总经理 质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。 4.2.2 组织内得到沟通， 过去的经验 通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工 教训， 作中努力贯彻。 识别的改进 质量目标 在相关职能和层次 质量手册 5.4.1 质量目标文件化：①成品一次交验合格率 98%，后二年年递 1 机会或体系 总经理 上建立质量目标， KY/QM-2006 4.2.1 增 0.5%；②交货后不合格品率＜300 PPM，后二年年递减 50 的变更 PPM；③顾客满意率 90%，后二年年递增 1%。并且分解建立了 达标情况 部门质量目标，考核结果显示基本达标。 输出： 职责、权限 有否规定职责权 质量手册 5.5 质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、 1 形 成 文 件 和沟通 限， KY/QM-2006 内审员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。 的质量管理 总经理 沟通过程的建立 建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件 体系： 和有效实施 等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全 识别的质量 过程及实施的有效性进行沟通。 管理体系过 资源提供 是否确保所需资 基础设施和工作环境控 6.1 厂房等工作场所、生产设备和监测装置、等的提供能基本 1 程（包括外包 制程序 6.2 过程）及其应 源的获得 满足产品符合性所需。 KY/QP5.6-2006 6.3 2 技术人员和操作员工配置能基本满足产品符合性所需，提供 用、过程有效 监视和测量装置控制程 6.4 运行及控制 总经理 序 特殊/关键工序操作人员、检验员、内审员等的资格确认或任命 的准则和方 KY/ QP-7.6-2006 资料；编制了岗位任职要求，编制培训计划并较有效实施，培训 培训控制程序 法， 上岗率 100％。 KY/QP6.2.2-2006 质量方针、质 员工激励管理办法 量目标/经营 KY/QZ-6.2.2.4-2006 计划， 测量、分析 成品一次交验合 质量手册 8.1 考核统计显示： 1 组织机构设 格率 98%，后二年 KY/QM-2006 7.2 装配成品一次交验合格率：2006 年 10 月-2006 年