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内部质量体系审核检查表 编号:EJ-QR-QP9.2-02 版号:A 序号: 依据标准 GB/T 19002-1994 idt ISO 9002: 1994 要素 4.16 控制文件 EJ-QP6.5 质量记录的控制 日期 受审核部门 综合办公室 序 检查要点 文件 验证方法及记录 审核结果 号 条款 1 质量记录的 5.1 向综合办公室主任询问质量记录的收集、传递程序 收集、传递 2 质量记录的 5.2 索要《质量记录控制指导书》,看质量记录是否按规定填写： 标识、书写 1.是否记录齐全,字迹是否清楚; 2.是否按规定修改。 3 质量记录 5.3 向综合办公室主任询问质量记录的编目程序: 编目 1.索要《质量记录一览表》看是否填写齐全。 4 质量记录贮 5.4 向综合办公室询问质量记录是如何保管的: 存、保管 1.如需借阅,怎样办理; 2.索要《文件/资料借阅登记表》是否填写齐全。 5 质量记录保 5.5 1.向综合办公室询问质量记录保管年限是怎样规定的; 管年限 2.看《质量记录一览表》中是否填写明确。 6 质量记录的 5.6 1.向综合办公室询问质量记录的修改程序; 修改 2.索要《文件修改报批单》,看是否有领导审批,填写是否齐全。 7 质量记录的 5.7 向综合办公室询问过期质量记录如何处理。 处理 拟制 日期 审批 日期 1 内部质量体系审核检查表 编号:EJ-QR-QP9.2-02 版号:A 序号: 依据标准 GB/T 19002-1994 idt ISO 9002: 1994 要素 4.18 控制文件 EJ-QP8.1 员工培训 日期 受审核部门 综合办公室 序 检查要点 文件 验证方法及记录 审核结果 号 条款 1 工作程序 5 向综合办公室主任询问员工培训的程序 2 员工培训的 5.1 向综合办公室主任询问员工培训的分类 分类 1.一般性培训包括什么,由谁负责; 2.专业性培训包括什么,由谁负责。 3 员工培训的 5.2 向综合办公室主任了解对本公司员工培训的要求 要求 1.索要《员工培训大纲》及《年度培训计划》; 2.看计划是否针对《员工培训大纲》制定,是否有领导审批, 填写是否齐全; 3.培训后的记录,索要《员工培训档案》,看是否每次培训都记 入《员工培训档案》,填写是否齐全及明确。 4 员工培训的 5.3 1.新招员工经过什么培训方可上岗; 流程 2.特殊岗位员工是否经过特殊培训,证书是否有; 3.怎样对员工进行鉴定,索要《员工鉴定表》,是否有部门意见 及副总经理意见,填写是否齐全; 4.员工是否都符合培训大纲要求。 5 计划外的 5.4 计划外培训如何进行,索要《培训计划修订申请单》,填写是否 培训 齐全,是否有领导审批。 拟制 日期 审批 日期 2 内部质量体系审核检查表 编号:EJ-QR-QP9.2-02 版号:A 序号: 依据标准 GB/T 19002-1994 idt ISO 9002: 1994 要素 4.5 控制文件 EJ-QP6.4 提供给住户的文件控制 日期 受审核部门 综合办公室 序 检查要点 文件 验证方法及记录 审核结果 号 条款 1 工作程序 5 向综合办公室了解提供给住户的文件的发放程序 2 文件的审批 5.1 索要 1-2 份的提供给住户的文件： 和标识 ５．２ 1.文件是否有领导审批; 2.是否加盖部门印章; 3.文件是否有标识; 4.索要《文件/资料一览表》,是否填写齐全。 3 发放 5.3 了解文件的发放过程,以什么方式来发放。 4 更改 5.4 文件需更改时怎样处理. 拟制 日期 审批 日期 3 内部质量体系审核检查表 编号:EJ-QR-QP9.2-02 版号:A 序号: 依据标准 GB/T 19002-1994 idt ISO 9002: 1994 要素 4.5 控制文件 EJ-QP6.1 程序文件的控制 日期 受审核部门 综合办公室 序 检查要点 文件 验证方法及记录 审核结果 号 条款 1 工作程序 5 向综合办公室主任询问公司是否建立程序文件的控制系统. 2 程序文件的 5.1 1.程序文件是否有负责人审批; 标识 2.编号是否齐全,是否盖有受控文件专用章。 3 程序文件的 5.2 向综合办公室主任询问程序文件的发布程序. 审批发布 5.3 1.向综合办公室主任索要《程序文件的主清单》,是否填写详细 2.索要《文件/资料发放登记表》 3.是否有接收人签字,填写是否齐全。 4 程序文件的 5.4 向综合办公室主任询问程序文件如何借阅: 借阅 1.索要《文件/资料借阅登记表》 2.是否有借阅人签字,填写是否齐全。 5 程序文件的 5.5 向综合办公室主任询问文件修改过程. 修改 5.6 1.索要《文件修改报批单》; 2.是否有负责人签字,填写是否齐全; 3.