2016年质量管理体系年度内审计划.docVIP

PAGE 4 ******有限公司 2016年内部质量审核计划书 审核： 确认： 编制： 二零一六年三月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、内部质量审核计划 3 二、内部质量审核组别分布及图例 4 三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 4 四、附件 4 一、内部质量审核计划 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 审核性质：内部审核。 审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。 审核组：组长 **** 第一组（A）：****、****； 第二组（B）：****、****； 第三组（C）：****、****； 审核流程： 流程 负责人员 形成成果 备注 末次会议编制内审报告现场审核编制计划 末次会议 编制内审报告 现场审核 编制计划 审核组长 内部质量审核计划书 编制年度审核计划 首次会议各审核组组员、各部门主管 首次会议 会议签到表 向各人员说明审核计划和注意事项 各审核组组员编制核查表 编制核查表 核查表 现场审核前一周提交 审批核查表审核组长 审批核查表 核查表 各审核组组员、各部门主管 审核记录/核查表 内部会议各审核组组员、审核组长 内部会议 会议记录/纠正与预防措施报告单/不符合项报告 总结当次审核部门问题，依据违反程度开具对应的改善报告 各审核组组员、各部门主管 会议签到表 总结半年度审核情况 审核组长 内审不合格项分布表/内部审核报告 其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的问题。 二、内部质量审核组别分布及图例 　 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 部门 　 管理者 代表 　 　 　 B 　 　 　 　 B 　 　 　 研发部 　 　 　 C 　 　 　 　 C 　 　 　 财务部 　 　 　 　 A 　 　 　 　 A 　 　 行政部 　 　 　 　 B 　 　 　 　 B 　 　 计划课 　 　 　 C 　 　 　 　 C 　 　 　 采购部 　 　 　 A 　 　 　 　 A 　 　 　 国贸部 　 　 　 　 C 　 　 　 　 C 　 　 国内部 　 　 　 　 A 　 　 　 　 A 　 　 品管部 　 　 　 A 　 　 　 　 A 　 　 　 仓储课 　 　 　 　 A 　 　 　 　 A 　 　 IE工程组 　 　 　 　 B 　 　 　 　 B 　 　 成型课 　 　 　 C 　 　 　 　 C 　 　 　 管件课 　 　 　 　 C 　 　 　 　 C 　 　 阳极课 　 　 　 　 C 　 　 　 　 C 　 　 喷油课 　 　 　 B 　 　 　 　 B 　 　 　 喷涂课 　 　 　 　 B 　 　 　 　 B 　 　 装配课 　 　 　 A 　 　 　 　 A 　 　 　 针车课 　 　 　 B 　 　 　 　 B 　 　 　 图例说明： 　 计划 　 审核已进行 纠正措施已制定 　 纠正措施已验证 三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 （另附表格） 四、附件 1、会议签到表 2、核查表 3、审核记录 4、内部审核报告