2010年度实业公司管理流程汇编(1).docVIP

PAGE PAGE 1 1.1帅潮实业公司生产成本流程规定 版本号 2.0 更改日期 2009-10-21 1.目的：生产计划及生产过程的管理。 2.范围：生产部、板簧车间、财务部、企管部、质量部、技术部、下料工段。 3.职责：技术部负责产品工艺编制，BOM制作、电子工艺图纸设计、上传，生产部负责分配板簧生产车间，财务部维护核算项目等信息。 4.内容： 一、产品工艺及BOM制作 （一），产品图纸设计。 帅潮经营公司如开发新产品，经产品评审会合格后，将图纸转给产品研发部，产品研发部长签字接受。 产品研发部根据需要设计新产品图纸，设计完成后转交弹簧公司技术部，双方签字确认。 经营公司不得私自直接将图纸送到弹簧公司经营部。 （二），产品BOM的录入与审核。 由技术部技术人员及时将新产品的BOM录入成本系统，并由技术部长审核后生效，要求审核后的BOM必须正确无误。 若有代用材料情况，需由帅潮供营公司下料工段做出代用申请，经技术经理签字批准后，在系统中做代用BOM。新产品的物料编码也由技术部按照编码规则加入销售系统，并自动同步到生产系统。 （二），电子版工艺图纸编制与上传规定。 1、技术部根据产品要求,制作产品工艺文件。 2、制作完成后,经过自检确认无误,转发工艺审核人进行审核。 3、审核通过后,由制作人打印出纸质工艺文件，分别由制作人与审核人等在相应位置签字；电子工艺文件同步进行审核与签字处理。处理后的电子工艺应按工序分拆进行保存并分别在相应位置签字，以便于计算机进行处理，具体要求如下： 根据工序进行分拆，各工序代码如下: 下料(冲孔):XL 卷耳:JE 淬火:ZH 组装:ZZ 喷漆:PQ 打样板:YB 定额表:DE 辅料:FL 机加工 JJ 机修JX 如果一种产品在某个工序有多页工艺图纸,则对应增加1,2,3…序号. 分拆后工艺图纸文件名＝BOM文件编号 + ’#’ + 工序代码 + 页序号 4、审核之后将纸质文件与电子文件一并交与工艺管理员，由工艺管理员在生产系统中对应到相应BOM文件进行上传。上传的工艺即为正式工艺，生产班组在车间现场的计算机终端上可随时查看，并按照此工艺要求进行生产作业。 5、如果工艺文件进行修订，需按技术部原有相关规定对纸质工艺进行更改并存档，再由工艺管理员按上述要求将修订后的电子工艺文件及时上传，此时系统自动对之前的工艺文件进行失效操作并保存。 6、工艺文件上传时应同步在生产系统中将产品BOM进行维护，并由审核人员进行审核，审核后的BOM应确保正确无误方可启用，审核并启用后的BOM才可以被采购部与车间用于计划下达、限额领料、车间派工等操作。 7、BOM如果被采购部或车间引用后进行修改，将引发错误与混乱，所以BOM修订时技术部必须通知到生产制造部、车间与相关部门做相应处理。否则引起的损失由技术部承担。 8、电子版工艺图纸上传后其他有权限人员只能进行查看，不能进行修改、打印、下载或传播等。若有需要，必须向技术部提出申请。 二、正常生产计划处理 计划信息部与生产制造部、采购部每日协商确定三日生产计划及完工日期、计划批次号等信息，以上三方签字确认。采购部长将计划录入成本系统， 采购部通过取销售订单将经营公司销售订单转化为生产计划。生产计划后选择生产车间、主机厂、计划数量、计划完工日期等信息。 采购部根据生产计划做限额领料单。 三、作废计划处理流程 1，采购部计划下达后（录入系统并审核生成限额领料单后）需作废计划，采购部必须写明作废原因申请表，打印出6联后送企管部。企管部核查作废原因，并注明考核意见（如人为因素按每次50元/每人或每次1分/责任部门考核相关责任人或责任部门），转交相关责任人的分管经理签字。分管经理签字后将各联分别转送生产制造部、财务部、下料工段、及各相应车间。如不写作废申请表擅自作废计划则每次考核采购部长50元。 采购部生成限额领料单后，送凌浩然备料，此时计划作废。则采购部需要通知凌浩然停止备料，并将限额领料单作废，然后将生产计划作废。 3，如计划已经下料入到半成品库后计划作废，财务部原材料会计见采购部书面通知后冲红相应入库单，半成品库管员冲红审核该单据。 4，如半成品出库后计划作废，财务部原材料会计见采购部书面通知后冲红相应出库单，半成品库管员冲红审核相应半成品出库单。 5，作废后的批次材料，财务部核算出材料损失，按照公司相关制度，有相关责任人或部门承担所有损失。 6，如产品到板簧车间后计划需要作废，各车间主任接到采购部的作废书面通知后一个工作日内必须将所有单据处理完毕（车间主任将计划终止，财务部冲红原材料、辅料出库单，产品入库单，各核算员冲红审核），如未处理完毕则考核相关责任人50元/次。采购部在进行计划作废前，车间必须将所有业务单据处理完毕。 7，车间负