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/CX-8.2.2-01 页次：1/2 修改：00 内 部 审 核 程 序 1 目 的 规定内部审核要求及其方法，验证集团内部质量活动是否符合要求，评价是否需要采取改进或纠正措施，推进和完善质量体系的运行质量。 2 范 围 适用于本集团内部质量管理体系审核的管理。 3 职 责 3.1 总经理指定内部审核组长和内审员。 3.2 总经理批准内部审核计划及审核报告。 3.3 内审组负责内部审核工作管理。 3.4 审核组长负责组织内审员实施内部审核，编写《内部审核报告》。 3.5 受审核部门配合质量管理体系审核，对审核中发现的不符合项实施相应的纠正措施。 4 程 序 4.1内部审核计划 4.1.1 管理者代表负责于每年1月编制《 年内部审核计划》，交总经理审批。 4.1.2《 年内部审核计划》主要内容： a） 质量体系审核； b） 审核内容（标准条款）及审核日期。 4.1.3 a） 所涉及对象的现状、重要性及其影响； b） 上次质量审核的结果； c） 应覆盖集团质量体系全部活动和所有部门，包括最高领导层、部门负责人、生产班次和工序； d） 审核频次每年至少一次。 4. a） 内部质量体系审核每年至少进行一次，应包含所有的活动和产品、部门、场所。各个质量活动也可在不同的时间进行审核，但在1年内必须对所有覆盖产品、部门、场所和所有活动审核一遍。 b） 出现以下情况时由管理者代表决定及时组织进行内部审核： ·组织结构、管理体系发生重大变化； ·出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； ·法律、法规及其他外部要求变更。 4.2 审核人员 4. 4.2.2 审核员应经有培训资格的机构进行内部审核员培训，并考试合格，取得资格证书。 4.3 审核准备 4.3 a） 审核目的、范围和依据； b） 审核组成员； c） 审核日期； d） 审核工作安排（包括审核时间、受审核部门、审核内容及审核人员等）。 4.3.2 审核组长应至少提前3个工作日将审核时间通知受审部门。审核时间安排应尽量不影响正常工作的进行。受审核部门如对审核时间、审核项目有异议，在接到通知1天内与审核 /CX-8.2.2-01 页次：2/2 修改：00 组协商，更改审核时间或项目，经管理者代表批准后另行安排。 4.3.3 在了解受审核部门的具体情况后，由审核组长组织审核员编写《质量体系内部审核检查表》，审核检查表要详细列出审核内容，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 4.4 审核实施 4.4.1首次会议 a） 参加会议人员：集团领导、管理者代表、各部门负责人及审核组成员。与会者签到，由审核组长主持会议； b） 会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程安排及其他有关事项。 4.4.2 现场审核 a） 审核员根据《质量体系内部审核检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，通过交谈、调阅文件、现场检查等方法收集客观证据，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中； b） 审核员要公正而又客观地对待问题； c） 审核要覆盖所有班次； d） 审核员应检查上一次审核发现的问题是否重新发生，如发生，则应开具新的《不符合报告》，在表中说明原来发现的问题，原则上严重程度要升级。 4.4.3 审核核组内部会议 现场审核后，审核组长召集审核组成员综合分析检查结果，确认不符合项分布情况和严重程度，并开具不符合报告。 4.4.4 a） 参加会议人员：总经理、管理者代表、各部门负责人及审核组成员。与会者签到，审核组长主持会议； b） 会议内容：审核组长介绍现场审核情况，宣布不符合项及其分布和严重程度，提出完成纠正措施的要求及日期；由总经理讲话。 4.5 编写审核报告 现场审核后，由审核组长编写《质量体系内部审核报告》，交总经理审批。审核报告内容： a） 审核目的、依据、范围； b） 审核组成员、受审核部门； c） 审核计划实施情况总结（包括审核方法；审核发现不符合项数量、分布情况及严重程度；对本集团质量管理体系有效性、符合性及今后应改进的地方作出结论）。 4.6 实施纠正措施 4.6.1 4.6.2 4.7 质保部负责按《记录控制程序》规定收集、整理、保存质量管理体系内部审核有关记录。 4.8 质量体系审核结果要提交管理评审。 5 相关文件 5.1 /CX-4.2.3-01 文件控制程序 5.2 /CX-4.2.4-01 记录控制程序 6 记 录 6.1AB/8.2.2-01 年内部审核计划 6.2 AB/8.2.2-