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来料检验规范 文件编号 版本号 A 页次 共3页 第 PAGE 3页 发布时间 目的 通过对本公司的原材料进行来料检验，确保原材料质量合格。为保证来料检验有效、有序进行，特制定本规范。 范围 本规范仅适用于本公司的原材料检验，主要为所有进公司的原材料。 术语 抽样检验：根据数理统计的原理所预先制定的抽样方案。从交验的一批原材料中，随机抽取部分样品进行检验，根据样品的检验结果，按照规定的判断准则，判断该批原材料是否合格，并决定是接受还是拒收或采取其他处理方式。 全数检验：是指对一批待检的原材料100％地进行检验。 AQL值：当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平。 相关参考标准 GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序》 DJ/QT01-2004《原材料进料检验标准》 检验方式 根据DJ/QT01-2004?原材料进料检验标准?对原材料检验方式进行检验。 根据设计图纸和相应的检验指导书进行检验；无设计图纸的，将供应商提供的规格书转为受控文件替代图纸。 根据封样样品进行检验。 如采取抽样检验方式：具体检验数量参见GB/T2828.1-2003抽样检验程序进行。 检验要求及接受准则 常规外购件可按照原材料进料检验标准进行检验，如原材料有特殊要求的，按照原材料特殊要求进行检验。 原材料来料时，检验员必须找到相应的检验指导书，并按照检验指导书的要求，参考图纸或者样品进行检验。 对判断为不合格的原材料，可采取退货，让步接收，降级使用或选用。退货则开《退货单》；让步接收需研发中心和制造部会签，仍不能统一时，可由客户代表签字确认；降级使用和选用应做降价处理。品质部会同供应部跟供应商沟通后，品质部开《理赔单》。对需要供应商进行改进的不合格批次，应发出《材料不良改善通知书》到供应部，并督促得到供应商的书面回复。以上处理，除供应商的书面回复外，都应在判定为不合格后的3个工作日内将处理的书面文件发放到相关部门。 检验的AQL应在检验指导书中作出明确要求，检验员依照检验指导书进行判定，对没有明确要求的检验指导书，检验员可以拒绝使用。并有义务督促相关部门、人员尽快发放合格的检验指导书。 检验流程 采购员根据所来材料填写《报检单》交品质部。 检验员接《报检单》后，带相应的检验指导书和量检具对报检零部件进行检验。并根据检验结果认真填写《检验记录》。 检验员根据检验记录，在《报检单》上对应项目内填写检验结果，并签名。 检验员将《报检单》和此报检单所报检零部件的《检验记录》转交给仓库。检验记录品质部留一份备查。 若有不合格的零部件，判定为退货，原则上品质部应在检验完成后的第一时间开出相关的处理表单，并发放到相关的部门。如有事延误，也应在2个工作日内将处理的书面文件发放到相关部门。 若有不合格的零部件，初步判定为让步接收，品质部应会知研发中心和制造部，并请其负责人在检验记录上签字。对需要进行降价处理的，会同供应部协商一致，开出《理赔单》。 若有不合格的零部件，初步判定为降级使用或选用，检验员应会同供应部跟供应商协商，并在2个工作日内将结果反馈品质部，品质部根据反馈情况开出《理赔单》。 若批量供货的质量问题有可能持续发生的，或可能造成下次供货不良的情况，品质部应开出《不良改善通知书》给供应部，并督促得到供应商的书面回复。 8、相关记录 1）《报检单》 2）《检验记录》 3）《进料处理单》（退货单） 4）《理赔单》 5）《不良改善通知书》 6）《不良改善通知书回复情况表》 7）《来料月报表》 9、流程图 来料报检 来料报检 检验并填写检验记录和报检单 检验仪器、工具 检验指导书、图纸、样品 报检零部件中的不合格批 填退货 制造部、研发中心会签 退货 供应部协商，填理赔单 发不良改善通知书到供应部，并督促供应商书面回复 报检中的合格批 入库 让步接收 降级使用、选用 质量问题需要改善的情况 编制： 审核： 批准：