有限公司设备维修和改造工作流程(1).doc

6。5。4。2活动风险 活 动 风 险 设备维修改造计划提交 1）由于设备维修改造计划不能及时确定，造成设备带病工作或不能使用，给施工造成影响。2）设备技术改造项目可行性研究不充分，造成改造后的设备技术性能不满足施工要求，或设备利用率低下。3）设备改造技术要求不合理，造成设备不能满足或超出施工要求。 一般设备维修改造 1）设备维修改造厂家中标单位不是设备维修改造的合格供方，造成设备不能满足施工的安全、技术、质量和工期要求。2）设备维修改造合同没有按规定进行审核、审批，合同内容不详实、全面和严密，甚至会出现风险和隐患，致使设备技术性能、交货时间不能满足施工要求。3）合同中对双方的责任和义务规定不明确，使设备在修理改造、安装调试、完工验收及售后服务等环节出现纠纷，造成经济损失。 设备维修改造完工验收 1）设备实验和验收条件不具备，不能及时验收，造成设备出厂延期。2）设备技术性能不满足技术规格书要求，或维修改造资料不齐全，造成设备出厂延期。3）设备没有按规定及时取得有关使用许可证书和执照，出现责任风险，或造成经济损失。 6.5.4.3流程控制要求 步骤 责任部 控制要求 记录表格 1 下属单位工程管理部（设备） 1.1依据设备工作状况和使用情况，分公司下属单位提交设备维修改造申请并按要求上报分公司工程管理部（设备）。 1.2工程管理部（设备）负责汇总设备维修改造计划，上报公司。 1.3工程管理部（设备）、下属单位应全面具体、真实规范的编制《船机设备修理（改造）项目单》，按管理程序上报、审核和审批。 1.4大型设备维修改造项目应进行可行性研究。 《年度设备修理计划表》》 2 工程管理部（设备） 2.1公司负责审批、发布年度设备维修改造计划，并审批修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上大型船机设备的维修和改造的计划外项目。 2.2分公司负责审批下属单位设备维修改造申请。 2.3设备维修改造计划审批前，应全面考虑拟修理改造设备的技术状况和使用状况，以提高设备综合效率、满足施工要求为前提。 2.4大型设备维修改造项目审批前，应充分审查可行性研究报告。 《审核记录》 《审批文件》 3 工程管理部（设备） 成控监察部 下属单位 3.1公司负责组织修理和改造费用单艘船舶100万元、单台机械60万元以上大型船机设备的维修和改造招议标采购工作。 3.2分公司负责组织，组织修理和改造费用单艘船舶60~-100万元、单台机械40-~60万元以上大型船机设备的维修和改造招议标采购工作。 3.3分公司下属单位负责组织修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械40万元以下大型船机设备的维修和改造招议标采购工作，实施设备维修和改造。 3.4工程管理部（设备）、下属单位应根据设备现有技术状况和维修改造技术要求，编制详细的设备维修改造招议标文件，明确设备维修改造项目，并邀请有实力的厂家参与投标和议标。 3.4公司设备部审核修理和改造费用单艘船舶60万元、单台机械30万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。 3.5分公司设备部门审核修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。 3.6分公司下属单位编制并上报修理和改造费用单艘船舶30万元、单台机械20万元以上大型船机设备的维修和改造的工程项目单。 3.7参加评标的人员应具备良好的思想素质和业务能力，熟悉设备维修改造技术，公正参与评标。 3.8根据评标结果，按性价比最优、修造厂家技术、管理、财务及服务能力强的原则，确定设备修理改造中标单位。 3.9设备自修和自行改造：必须确定有足够的设备设施、技术水平和加工能力进行设备维修改造，并确定能够严格保证维修改造工期和质量。 3.10如经现场考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供服务，将取消其中标资格。 3.11设备修理改造中标单位必须是设备修理改造合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。 3.12确定中标单位后，应向中标单位发送《中标通知书》。 3.13发现参加投标的单位与评标小组成员私下沟通，将取消投标单位的中标资格。 《设备采购交易招（议）标开标一览表》 《设备采购交易评标价格比较表》 《设备采购交易评标授标建议书》 《设备采购交易合同评审表》 4 工程管理部（设备） 下属单位 4.1工程管理部（设备）、下属单位应根据组织的交易结果，按管理要求实施设备维修和改造。 4.2设备自修和自行改造，必须严格控制修理和改造的工期和质量。 4.3设备修理改造合同应全面、严密和详细。设备修理改造合同应按规定由合同、监察和财务部门进行审核。 4.4根据修理改造实施情况，填写《设备维修（改造）保养拆检和测量记录表》、《设备维修（改造）保养零部件更换记录》等有关记录。 4.5对于大型